5.物资仓储办法(试行)

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5.物资仓储办法(试行) 本文简介：渤海石油装备制造有限公司物资仓储管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强渤海石油装备制造有限公司（以下简称“公司”）物资仓储管理，提高物资仓储管理水平，实现仓储物资的科学管理，依据集团公司有关制度、规定，制定本办法。本办法适用于公司各单位、机关各处室（以下简称“各单位”，含分公司、全资子公司和控股公

5.物资仓储办法(试行) 本文内容：

渤海石油装备制造有限公司

物资仓储管理办法（试行）

第一章

总则

第一条

为了加强渤海石油装备制造有限公司（以下简称“公司”）物资仓储管理，提高物资仓储管理水平，实现仓储物资的科学管理，依据集团公司有关制度、规定，制定本办法。本办法适用于公司各单位、机关各处室（以下简称“各单位”，含分公司、全资子公司和控股公司）。公司所属参股公司参照执行。

第二条

本办法所称物资仓储管理，是指各单位在生产建设和经验管理过程中对物资存储环节的管理，是为充分利用仓储资源提供高效仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调过程。

第三条

公司物资仓储管理实行：统一归口、基层管理。

第二章

机构与职责

第四条

公司生产运行处物资管理中心（以下简称“物资管理中心”）是公司物资仓储的归口管理部门，履行以下主要职责：

（一）组织研究制定公司物资仓储规划；

（二）组织编制公司物资仓储管理规章制度；

（三）指导、监督、检查各单位仓储管理工作。

第五条

公司机关有关部门根据职责分工参与物资仓储管理工作。

第六条

各单位负责本单位物资仓储管理工作，履行以下主要职责：

（一）组织编制本单位物资仓储管理规章制度、规定；

（二）按照规划、计划完成物资仓储设施、设备的建设与改造；

（三）负责本单位所需物资的接运、储存、配送及售后服务等工作。

（四）负责物资仓储的管理工作。

第三章

仓储设施与设备配置

第七条

各单位应根据本单位的物资储存量、物资类别、材料性能、储存能力、建筑结构、装卸设备与铁路专用线等条件，建设满足仓储需求和质量要求的库房、料场、料棚等物资仓储设施。

第八条

仓储设施平面布局要做到满足仓储作业要求、符合安全规定、功能区分明晰、节约土地资源、方便生产与管理。

第九条

各单位根据仓储物资吞吐量大小、储存物资的形状、性能与特性等，配置合理的装卸堆码设备、搬运传送设备、仓库保管设备、计量设备、安全设备等。

普通通用仓库，应配备照明、通风、保暖设备、消防安全和劳动安全设备。大型及特种仓库，还应当配备相应的测试、化验、防爆、防潮等特殊需要设备。

第十条

对于作业区域分散或偏远的生产现场，可针对生产特点和实际需要，在生产一线设置必要的现场物资储备点，但要纳入统一管理范畴。

第十一条

公司同一地区各单位库存物资，可协调统一管理，实现资源共享。

第四章

仓储作业管理

第一节

到货接运

第十二条

物资接运人员应积极、主动与承运部门联络，及时、准确提取到货物资，完成订购物资的接收。

第十三条

物资接运方式一般有到承运部门提货、专用线接货、铁路公路货运站提货、到供货单位提货和承运部门送货等五种。不同方式的接运工作都要做到安全、高效、低成本。

第十四条

物资接运人员要熟悉铁路、公路、水运、航空及邮政等各种物资运输方式及运输部门的相关规定、要求，做好接运到货前的各项准备工作。

第十五条

在接运过程中要按照到货通知单、采购合同等凭证认真进行检查、核对。若发现问题，分清责任后可拒绝接收，同时通知有关部门按规定协调处理，并做好记录。

第十六条

物资接运时各类通知单、接运单、交接记录、签认单等凭证资料必须妥善整理和保管，按月装订成册并归档。

第十七条

接运直达进口物资、特大设备、贵重器材、化学危险品、爆炸物品时，各单位要组织有关单位、部门人员到现场实施监卸，并做好必要的防护措施。

第二节

质量检验

第十八条

质量检验分为驻厂监造、出厂前检验、入库外观验证、品质检验、直达现场物资的联合验收等方式。

第十九条

物资入库前对质量必须实施有效检验和验证，未经检验和验证的物资不得入库进账、结算支付。

第二十条

物资质量检验部门及人员必须经过有效认证和技术培训，具备与检验物资属性相匹配的有效资质。

第二十一条

对于质量检验不合格的物资，物资部门要及时标识并隔离存放，组织调查与处置。由于其他原因不能验收的物资，应单独存放、妥善保管。

第三节

验收入库

第二十二条

物资管理相关人员要积极做好物资入库验收前的各项准备工作。采购人员应参加入库验收并提供到货物资的ERP系统采购订单编号和物料编码。

第二十三条

验收前要明确验收程序，检查验收工具，核对到货凭证等各种资料，并根据物资的性质、形状确定物资存放地点和垛形。

第二十四条

验收人员核对入库物资的原始资料（发货人、收货人、装箱单、产品合格证、使用说明书、质量证明书等），核对到库物资的品名、规格、型号、数量等与采购订单中物料明细表是否相符，不得超采购订单数量入库（钢材等无法精确符合订单数量的物资可超额收取，但额度需经过采购人员确认）。

第二十五条

根据物资采购合同或相关规定确定需要质检的物资，保管员填写物资检验通知单，报质量检验部门检验。待验收物资单独存放，验收合格后正式办理入库手续。经检验不合格的物资，保管人员应记录有关情况，并将不合格物资存放在不合格物资存放区，待进一步处理。

第二十六条

保管人员点清数量，核对无误后在ERP系统中进行入库操作（根据存放的库房分别进行），填写实际收货数量，不需检验的可打印入库单，由采购员、保管人员和参加验收的人员共同签字确认，按要求分别保存。

第二十七条

需质检的物资检验合格后，质检人员在系统内进行操作，记录相应检验结果，做使用决策，将物料状态从质检状态转成非限制使用状态；填写检验结果通知单，通知保管员打印入库单并进行实物摆放。

第二十八条

保管人员收货当日必须填写入库记录，记录到货时间、计划号、供货厂家、物资名称、规格型号、计量单位、数量等信息，入库完成后及时填写入库单号。保管员根据入库单及时按要求登记物资明细账。

第二十九条

凡属下列情况之一的，不得办理物资入库手续：

（一）

入库物资资料不齐全；

（二）

无合同或采购订单物资；

（三）

入库物资质量不合格或者对物资质量存在争议；

（四）

其他违反规定的行为。

第三十条

入库物资的储存要按照物资类别、自然属性、特定性能等进行分区分类，实行专库专储。物资的储存条件应满足物资保管保养技术规范要求和相关规定。

第三十一条

入库物资要及时上架、码垛或露天存放。物资堆码要根据物资形状、体积、重量、数量及性能特点，合理确定货垛占地面积、垛高、垛形、堆码层数。能够按照规格摆放的，实行“五五摆放”，做到“四号定位”、主副货位对应、料签或标牌齐全准确。

第四节

保管保养

第三十二条

物资管理人员对库存物资进行定期检查和维护保养。通过经常性、定期性、临时性巡回检查，及时掌握物资和保管环境变化情况，采取有效防护措施，确保物资数量不短缺、质量不下降，并做好物资维护保养相关记录。

第三十三条

根据储存物资物理、化学特点，结合仓储具体条件，物资部门制定相应的物资维护保养办法和规程。采取控制仓库温度、湿度，防锈、除锈，防霉、除霉，防治动、植物侵害等有效手段对物资进行科学养护，延缓物资质量性能下降，降低损耗。

第三十四条

对于有储存期限要求的物资，在接近储存期限时，要及时通知有关部门妥善处理。

第三十五条

代储代销物资，要视同正式入库物资进行保管保养，每季定期进行一次清理，出现滞销情况时，应及时通知有关部门或单位。

第三十六条

待检验、待退换物资和待报废物资要单独存放，妥善保管，不得擅自发放和处置。

第三十七条

各单位应每月对库存物资进行例行盘点与检查。物资盘点分为永续盘点、重点盘点、循环盘点、全面盘点等形式。

第三十八条

各单位每年年末组织对库存物资进行全面的清仓查库，对全部库存实物进行计量、盘点、审核、签认。对于盘点和检查中发现的问题，要查明原因，分清责任并按管理权限审批处理。

第五节

出库发放

第三十九条

物资出库应严格执行出库程序。物资发放必须凭正式发料凭证，严禁无证发放。对急用料和应急物资的发放应制定相应的管理规定。

第四十条

物资出库要根据出库物资的品种、数量、性能、搬运要求等，做好物资出库前的准备工作。备好物资，合理组织搬运的人员、工具、设备，并按需配备包装物及防护用品。

第四十一条

领料必须有通过ERP系统打印的签字齐全的《生产领料单》、《预留领料通知单》或《项目型生产领料单》，由于停电或系统故障等造成的不能开具微机票的，可凭手工票出库，但必须在可以打印的1天内补出打印单据票。

第四十二条

仓库保管员应熟知库内物料存放位置和数量，接到领料单后要严格审查、仔细核对，如有以下现象禁止发料：无单不允许发货；内容填写不全不发货；名称不准不发货；领料单无审批不发货；其它违反规定的行为。

第四十三条

保管员要根据领料单在系统内及时进行出库操作，除允许的两种特殊情况外，不允许修改数量，并打印《物资出库单》由领料人签字后方可进行实物出库，对钢材、油漆等需现场确定数量的物料，可以先确定实际出库数量再打印出库单（出库数量改为实际出库数量），但当日必须完成操作。

第四十四条

物资出库坚持现场发料，按照一查库存，二动料签，三取料点交的程序进行，做到先进先出，以免物资自然损耗或久存变质。为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料。

第四十五条

积压无动态、超保存期物资，需降级、降价处理时，报本单位物资管理部门，经研究批准后，方可出库。对超保存期物资应告知用户质量状况。

第四十六条

出库物资应附带有关技术资料，如合格证、材质证、说明书、质量证明书等，对同批到达分批发出的物资，应予以复印或抄发，原件留存，以备检查。

第四十七条

遵守一次出库原则：物料出库必须准确、及时及一次性完成，领用物料必须要领回自己生产线所属位置，不能继续存放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。

第四十八条

仓库发料后及时清理现场，校对物、卡，登记器材明细账，做到帐、卡、物相符。出库单据每月装订保存。

第四十九条

要严格物资出库管理。门卫值班人员必须严格对照出门证，认真核对出库物资和出库手续，在确认无误后，方可准许出库。

第六节

化学危险品管理

第五十条

按照GB13690《化学品分类和危险性公示

通则》规定，仓储中属化学危险品物资必须严格按照规定要求进行登记、保管及巡回检查。

化学危险品一般分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、氧化剂、有机过氧化物、毒害品、放射性物品、腐蚀品等。

第五十一条

化学危险品在接运过程中涉及的运输车辆和人员必须取得相应资质，严格执行持证上岗制度。

第五十二条

化学危险品的储存环境、场地、设施和条件必须符合GB15603-1995《常用化学化学危险品贮存通则》的规定。根据不同性质对化学危险品实行分类、分级、分区储存。

第五十三条

出库发放时，除正常的手续外，必须严格做好发放数量、领取单位、使用去向等信息记录，以便后期跟踪查证。

第五十四条

需要销毁的化学危险品及其废料在处理前，必须报有关管理部门批准，并在指定的地点、在监护人员监督下实行集中处置。

第五章

仓储业务管理

第一节

物资运耗、储耗和计量误差管理

第五十五条

各单位物资部门应按规定，并结合本单位实际制定物资运耗、储耗和计量误差损耗定额。定额以内的损耗属于合理损耗。超定额的损耗，属于不合理损耗。

第五十六条

物资运耗、计量差的损耗按单次运输量合计计算并处理。储耗按储存期内损耗量计算并处理。物资部门应每半年进行一次损耗处理。

第五十七条

物资运耗、储耗和计量差的合理损耗处理需按本单位流程审批，再进行账务处理。超定额的损耗，不得列入合理损耗范围，要查明原因，按相应责任处理。

第二节

报废物资管理

第五十八条

各单位应根据国家法律法规和公司有关制度，制定报废物资处理办法，明确报废物资的认可条件、审批程序以及处置权限、处置程序等。

第五十九条

需申请报废物资，必须查明造成物资报废的原因。由主观原因造成的，应按照有关制度、规定追究当事人责任。

第六十条

对已批准报废的物资，应实行单独存放、隔离与标识，并建立报废物资台帐，做到“账、卡、物”三对口。

第六十一条

各单位报废物资出库的账务处理，必须依据批准后的审批表，由物资部门负责制单，经财务、审计部门审价、收款后，相应手续齐备，方可办理出库手续。

第三节

闲置积压物资管理

第六十二条

闲置积压物资实行“归口管理、分级负责，先内部调剂、后外部处理”的原则。

第六十三条

闲置积压物资的调剂分两个层面组织。一是由集团公司物资采购管理部组织进行；二是由公司物资管理中心组织，在集团公司之间和公司内部进行。

第六十四条

库存闲置积压物资要视同正常库存储备物资管理，做到标识明确、按照规定进行定期维护与保养。

第六十五条

各单位物资供应部门按季组织清查闲置积压物资，编制《可调剂物资利用表》，上报公司物资管理中心，由公司物资管理中心在相应平台上发布闲置物资信息。

第六十六条

各单位物资部门应定期分析本单位物资闲置积压状况，制定切实可行的措施，做好降库工作。

第四节

直达现场物资管理

第六十七条

对直达现场的物资，各单位物资部门、用料单位等须共同到达现场，按规定进行物资外观检验。

第六十八条

直达现场的必检物资必须按规定事先进行品质检验，未经检验的物资不得送料到现场。

第五节

物资退库管理

第六十九条

物资出库后，符合退库条件的物资可办理退库。各单位可根据本单位的实际情况，制定物资退库管理办法，对物资退库的条件、程序作出规定。

第七十条

所退库的物资应是原发料库发出的物资。退库应在物资出库后一个月内办理，原随货资料一并退回。退库必须经过有关部门审批、核对无误后方可办理有关手续。

第六节

基础资料管理

第七十一条

库房须建立“器材明细账”，按《石油工业物资分类与代码》的顺序排列，详细记录每笔物资的收、发、存动态，财务账与物资要一致。

第七十二条

各单位应依据有关标准和管理规范，制定本单位的物资仓储资料档案管理办法。其中对受控记录的管理，要符合标准和程序文件的有关要求。

第七十三条

物资仓储基础资料归档做到手续完备、入档有记录、借阅有登记。对超过保存期限的资料应统一进行销毁，销毁时应有销毁记录。

第六章