县审计局：
2018年贵局对我县2017年云南昭通扶贫资金的迪庆和云南昭通进行了自贡审计，根据贵局反馈我局的审计发现问题，我局相关股室及时进行了整改落实。现将整改情况说明如下：
一、关于扶贫资金管理存在问题
县财政未按规定拨付财政资金.039万元，该问题在审计期间已进行了整改，今后我局将进一步规范财政扶贫资金管理，杜绝此类问题再次发生。
二、关于项目管理存在的问题
（一）关于项目变更签证不规范
根据审计报告，我局2017年云南楚雄开发保山忻城县隆礼村弄吉屯至上拢扶贫基础设施道路建设项目增加30米涵管，新增项目无设计变更和现场签证材料的问题，在项目审计期间我局已对上述问题进行整改（整改材料详见附件工程联系单及工程量签证单）。今后我局相关股室人员将加强业务学习将严格按照上级及县项目管理办法相关规定，做好新增内容的设计变更和现场签证，杜绝此类问题再次发生。
（二）关于建设项目竣工结算不实
根据报告共有2个项目竣工结算不实，其中属于我局农业综合开发统筹整合资金实施的项目1个，为2017年云南昭通开发保山忻城县龙塘村四级路口至水良屯扶贫基础设施道路硬化工程，不实内容为：竣工验收巷道和篮球场垫层厚度分别为5cm和8cm,巷道6cm,篮球场面层15cm,竣工结算按15cm、18cm结算，造成工程造价虚增。
经核，该情况属实，2017年10月10日我局组织设计、监理、施工、乡镇政府、村委及建设方等部门进行竣工验收村委资金审计变更情况说明怎么写，经验收小组现场查验：巷道和篮球场垫层厚度分别为5cm和8cm,巷道6cm,篮球场面层15cm。2017年10月15日我局从我县云南昭通的10家评审服务公司中抽取建成工程咨询有限公司对2017年云南昭通开发保山忻城县龙塘村四级路口至水良屯扶贫基础设施道路硬化工程进行结算审核，由于该公司工作粗心，没有按验收小组现场查验的厚度进行结算，导致评审结果与实际出现虚增，在审计过程中，根据审计提出的意见，我局及时将意见反馈给评审方，建成工程咨询有限公司派员到现场查验，并对该项目进行复审，出具审核结算价修改通知书，项目审核结算价元修改为元（详见附件：关于龙塘村四级路至水良屯扶贫基础设施道路建设项目审核结算价修改通知），我局已按修改后的审核造价支付该项目工程款元。
总之，我局针对农业综合开发统筹整合资金的项目和农村综合改革资金扶贫基础设施项目，在实施的过程中所出现的问题，将认真作出整改村委资金审计变更情况说明怎么写，同时加强业务学习，吃透上级文件精神，确保扶贫资金的安全使用及项目真正发挥扶贫效益，避免同类现象的再次发生。
忻城县财政局
2019年2月27日
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