《IT管理制度》word版 本文关键词：管理制度，word
《IT管理制度》word版 本文简介：北京亿科三友科技发展有限公司YuvadTechnologiesCo.,Ltd.北京亿科三友科技发展有限公司IT管理制度根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。一、计算机硬件管理：1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配
《IT管理制度》word版 本文内容：
北京亿科三友科技发展有限公司
Yuvad
Technologies
Co.,Ltd.
北京亿科三友科技发展有限公司
IT管理制度
根据公司质量管理体系，以及计算机应用的需要，由IT部制定本管理制度，并负责本管理制度的具体执行。
一、计算机硬件管理：
1、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产，根据实际工作需要配备给各部门人员使用，各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁，并保证良好的使用环境。
2、由IT部对公司所有计算机设备进行统一编号，建立计算机硬件明细台帐，并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。
3、设备添置、更换、升级：由各部门根据实际工作需要提申请，IT部确定具体配置，书面申请经总经理、财务总监批准后由IT部进行采购。
4、硬件故障：各部门使用人员发现硬件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
5、部门如需领取耗材，需到IT部填写耗材申请单。申请单须清晰注明耗材申请原因。申请经财务总监批准后，由IT部进行发放。
6、计算机的使用人即为该设备的责任人，使用部门为责任部门。未经责任部门经理批准，任何人不得使用其他部门或他人计算机。
7、IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。
二、计算机软件管理
1、软件的使用：各部门及人员所使用的软件，由各部门会同IT部共同确定，由IT部进行登记。
2、公司需用的软件，由IT部统一购买、保管，并登记造册。各部门的专用软件，由部门经理安排使用，IT部保管备案。
3、软件的安装、删除和升级：由各部门根据工作需要，提出书面需求申请，经总经理批准后，由IT部进行安装、删除和升级。未经IT部批准，各部门和人员不得自行进行上述操作。
4、
软件故障：各部门使用人员发现软件故障时，应及时向IT部说明情况，由IT部进行确定并及时处理，各部门人员不得擅自处理。
5、
员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序，mp3、影音文件播放程序、
聊天工具、游戏等。
6、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用工作用机玩游戏，听音乐观看电影。
7、
移动存储设备使用管理：为了防止公司资料非法外流以及病毒入侵公司内部网络，严格限制员工使用外来软盘、光盘、移动硬盘等移动存储设备。
8、
网络下载管理：为了防止病毒侵入公司内部网络，不得随意下载文件、信件。
9、
使用外网邮件：员工在打开外网邮件时必须激活防火墙或杀毒程序。
10、
软件安装和使用过程中病毒的预防：员工不得在工作机上安装来历不明的软件；安装软件前，应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙，防止病毒入侵。
11、
软件的版本管理和控制：为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容，由IT部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。
12、
IT部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。
三、公司局域网管理：
1、部门新进员工在服务器文件目录下个人专用目录的创建，应由员工所在部门经理签字或主管副总到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效，IT部凭单设定用户名、密码，创建目录及分配访问权限。
2、由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者，应由员工所在部门经理签字到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效（特殊情况须总经理审批签字），IT部凭单重置用户密码、目录及访问权限。
3、
对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份，应由员工所在部门经理签字或主管副总到IT部签写局域网员工权限变更登记表，并签字生效，IT部凭单删除目录访问权限并对相关数据进行备份。
4、
每位使用公司文件服务器的员工，其对应个人专用目录下均有如下目录：
“部门”、“领导”、“公有”。目录的操作权限分别如下：
公有a、
本人有完全控制的读写权限
b、
公司其他人员均仅有读取权限
部门a、
本人有完全控制的读写权限
b、所在部门内所有其他人员均仅有读取权限
c、
所在部门以外所有人员均无任何访问权限
领导a、
本人有完全控制的读写权限
b、
仅公司领导有读取权限
c、
除以上人员外公司其他人员均无任何访问权限
说明：
a、
如部门内部员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的“部门”中进行；
b、
如部门以外员工间进行数据交换，可在本人专用目录下的“公有”中进行；
c、
数据交换执行完毕请务必及时清理。
5、
各部门使用人员，必须将本地计算机和文件服务器相关目录中的工作数据定期进行备份，以防止因硬、软故障造成数据资料损失，备份由IT部执行，备份资料统一存入公司资料室。
6、
为推进公司无纸化办公、提高工作效率、降低办公成本。IT部使用office软件，设置内部局域网邮箱，并为每人设置内部电子邮件地址，各部门使用人必须定时进行查看、回复、整理，所有邮件数量不得超过10条。
7、
禁止将与工作无关的图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器，绝对禁止将含有淫秽、色情、暴力的文字、图片、音频、视频等文件存放于工作所用电脑或公司文件服务器。如违反上述规定，公司将追究责任并严肃处理，因此导致的电脑故障或损坏，则由本人承担一切责任。
四、Internet（互联网）使用管理：
1、
公司注册域名为：http://www.jsfw8.com
公司邮箱域名为：http://mail.yuvad
凡有访问Internet的权限的用户电脑，IE默认主页地址必须设为两者之一，公司员工有责任熟记公司域名及邮箱域名。
2、
任何时间公司员工不得使用公司的电脑浏览淫秽、色情、暴力、违反国家安全的网站。
3、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得浏览与工作无关的网站，不得下载与工作无关的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戏等。
4、
公司员工不得使用ＢＴ等可给公司网络造成严重带宽压力的软件进行下载，一经发现，IT部即刻查封IP，截止时间以总经理批示可重新接入公司网络为准，其间造成的不能正常访问公司局域网及互联网等故障及损失，由本人承担一切责任。
5、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得通过网络玩在线游戏，听音乐观看电影。
6、
工作时间（包括加班时间）公司员工不得使用任何网络聊天工具，包括QICQ、ICQ、MSN、网易泡泡等，不得进入聊天室聊天，因业务需要使用网络聊天工具的需经部门经理审批并报IT部审批并备案。
7、
公司员工上网时必须激活病毒防火墙，不得随意下载文件、信件，防止病毒侵入公司内部网络，如违反该规定，一切后果由本人承担。
8、
各部门上报的因工作需要的上网名单，经公司领导批准后，由IT部统一调配公司员工上网权限。对于私自盗用他人上网权限的用户，按有关规定处理。
9、
公司为工作需要员工统一分配Email地址，各使用人员必须定时进行查看、回复、整理。
10、
公司员工不得私自更改本机IP、DNS、网关地址。对于因私自更改造成的一切后果由本人承担。
11、
公司员工不得使用他人电脑上网，不得将外人带入公司使用公司电脑和通过公司内网上网。
12、
无上网权限的员工因工作需要，经部门经理批准后，统一到IT部上网。
五、信息安全管理：
一）、目的
制定信息安全制度的目的是：确保欧伏公司的网络系统运行在一种合理的安全状态下，同时不影响公司员工使用网络。
具体目标包括：保障数据安全和系统安全。
1、数据安全
1)
防止未经授权修改数据；
2)
防止未经发觉的遗漏或重复数据；
3)
防止未经授权泄露数据；
4)
确保数据发送者的身份正确无误；
5)
确保数据接受者的身份正确无误；
6)
数据的发送者、接受者以及数据的交换仅对发送者与接受者是可见的；
7)
在取得明确的可访问系统的授权后，才能与该系统通信。
2、系统安全
1)
防止未经授权或越权使用系统；
2)
控制网络流量，防止过量的访问使系统资源过载导致的系统崩溃。内部网络流量超负荷，保障外网服务(Internet)、内网邮件服务的安全。
二）、适用范围
信息安全制度适用于：
1.
任何与欧伏公司网络设备相连的IP网络，所有连接到上述网络上的设备；
2.
任何欧伏公司所属数据传输经过的网络，所有上述网络上传输的数据；
3.
对数据进行管理的人员，如果要将新的设备增加到欧伏公司的网络中，适用于
该项目的负责人；
4.
所有连接到欧伏网络中的设备，以及欧伏公司职员在该网络中使用的任何设备。
三）、责任
在信息安全制度的涉及范围内，每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专人来负责。
四）、内容
1.
内部人员的攻击，包括有意和无意两种。主要表现为：
1)
保密观念不强，或不懂遵守保密守则，随便泄漏机密；打印复制机密文件；随便打印出系统保密字或向无关人员泄露有关机密信息；
2)
由于业务不熟练、操作失误，导致文件丢失或者误发，或因未遵守操作规则而造成泄密；
3)
因规章制度不健全造成人为泄露事故，如对机密文件管理不善，各种文件存放混乱，违章操作等造成不良后果；
4)
素质差，缺乏责任心，没有良好的工作态度，明知故犯，或有意破坏网络系统和设备；
5)
利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写纸来窃取系统用户信息；
6)
通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的计算机，拷贝文件或进行破坏；
7)
使用带有病毒的外来介质，带毒的磁盘、存储设备；
8)
浏览具有恶意代码的互联网网页。
2.
外部人员的攻击或非法访问
1)
外来设备企图联入本企业的局域网；
2)
通过物理连接试图窃取管理员身份、或窃取重要文件；
3)
通过发送病毒邮件、蠕虫攻击；
4)
外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。
3.
技术故障所带来的威胁。通常指突发事故
1)
由于硬件原因造成系统的故障；
2)
人为删除服务器系统上重要文件目录及其中的文件等；
3)
新软件、硬件的不当安装引起系统无法正常使用；
4)
内部人员擅自使用其他软件或更改网络配置(如IP地址)导致服务器不能正常工作；
5)
由于不可抗拒的因素导致硬件损坏。
4.
数据的意外丢失
1)
由于硬件的损坏导致数据丢失；
2)
由于系统的不稳定导致数据丢失；
3)
电力系统故障造成的数据丢失；
五）、解决方案
1、软件资源的安全和管理方案
主要规范软盘、光盘、移动存储设备使用、网络下载、使用外网邮件、软件安装和使用过程中病毒的预防及使用控制。
2、数据资源的安全和管理方案
1.
数据存储的安全管理
1)
存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，应视同文字记录妥善保管。必须注意放磁、防潮、防火、防盗，必须垂直放置；
2)
对硬盘上的数据，要根据安全分级建立有效的权限，并严格管理，对于内部访问级和机密级的数据要进行严格的NTFS权限设置和必要的加密，以确保硬盘数据的安全；
3)
存放有业务数据或程序的磁盘、磁带或光盘，管理必须落实到人，并分类建立登记薄，记录编号、名称、用途、规格、制作日期、有效期、使用者、批准者等；
4)
对存放有重要数据的磁盘、磁带、光盘，至少要备份两份并分两处妥善保管；
5)
日常工作数据不存放于引导分区及操作系统所在的磁盘分区（如：我的文档、桌面、C盘）；
6)
打印有业务数据的打印纸，要视同档案进行管理；
7)
凡超过数据保存期磁盘、磁带、光盘，必须经过特殊的数据清除处理，否则不能视同空白磁盘、磁带、光盘；
8)
凡不能正常记录数据的磁盘、磁带、光盘，须经测试确认后由IT部进行销毁，并做好登记；
9)
对需要长期保存的有效数据，应在磁盘、磁带、光盘的质量保证期内进行转储，转储时应确保内容正确。
2.
数据的使用管理
10)
数据必须严格保密，未经上级主管部门同意，一律不准对外提供任何数据和程序；
11)
数据按规定进行拷贝以外，任何人不得以任何借口和形式进行拷贝。
六）、密码安全和管理方案
1.
培养良好的安全操作习惯，在指定的计算机或终端上操作，不要把密码写在记事本或电脑上，有事离开计算机时应将其锁定；
2.
防止电脑缓存、Cookies记录重要密码，特别是办公室的电脑里；
3.
做到口令专管专用，定期更改并在失密后立即报告；
4.
人员调离时，应采取相应的安全管理措施。例如：人员调离的同时马上移交工作、更换口令、取消帐号。
六、网络机房管理：
一）、机房管理
1、要有安全防范意识。早进入、晚离开时要检查设备情况；离开时察看灯、门、窗、锁是否关闭好。
2、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
3、非工作人员进入机房，要事先征得同意；未经许可一律不准触碰开关和设备。
4、机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即报警，切断电源，用灭火设备扑救。
5、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
6、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。不能明火作业。机房一律禁止吸烟，凡不听劝告者，一律逐出机房。
7、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
8、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。
9、做好操作系统的补丁修正工作。
10、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
11、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。
12、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。
二）、计算机病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测(特别是邮件服务器)，发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
三）、数据保密及数据备份制度
1、各部门根据数据的保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式。
2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。
3、公司统一封闭电脑USB端口、需使用移动存储设备传递数据的，经主管副总批准后，统一到IT部办理。
4、每天当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。
5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。
6、备份的数据由公司资料室负责保管，由管理人员按规定同备份部门进行交接。
7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。
本制度自公布之日起执行，对违反制度的部门和人员，由公司酌情给予罚款及除名处理。本制度由IT部负责解释和修改。
北京亿科三友科技发展有限公司
IT部
2012年2月6日
Yuvad
Confidential
篇2：【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法
【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法 本文关键词：管理制度，管理办法，运行，行政，项目
【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632项目部管理制度运行管理办法1目的：确保项目部管理制度得到有效运行和不断完善。2适用范围：项目部3名词术语解释：3.1项目部规章制度：管理制度的发布，运行过程中的实施、监督执行
【行政管理制度】项目部管理制度运行管理办法 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
项目部管理制度运行管理办法
1目的：确保项目部管理制度得到有效运行和不断完善。
2适用范围：项目部
3名词术语解释：
3.1项目部规章制度：管理制度的发布，运行过程中的实施、监督执行、制度的修编和执行情况的考核等日常管理工作。
4责任：保证项目部各项管理制度的有效落实。
5管理规定：
5.1责任部门：综合管理部为项目部管理制度运行信息的综合管理部门。
5.2
管理制度的发布与实施
（一）由综合管理部负责《项目管理制度汇编》，项目经理批准签发。
（二）
项目部各职能部门对本专业项目管理制度的运行负有交底、宣传、培训、推动落实的责任。
（三）
制度归口管理部门对相关管理制度的运行接口，在制度运行之前即应同涉及的部门会商，明确各自的职责和权限。
5.3
监督执行
（一）
制度的归口管理部门负责人负责监督本专业制度的运行。
（二）项目经理负责监督各部门负责人执行制度。
（三）项目全体管理人员有义务监督项目经理执行制度。
5.4
制度的修编
（一）
制度在运行过程中，执行人发现制度缺陷，有责任向归口管理部门负责人进行反馈，填写《制度缺陷反馈单》。
（二）
归口管理部门负责人签署意见后，如情况属实，汇总后交综合管理部备案。
（三）
综合管理部部长根据归口部门负责人的意见，提出制度修改审批意见，修改结果于次日在网上和调度会上同时发布实施。
（四）
综合管理部每年年初根据修改汇总情况，修订出版制度汇编。
5.5
处罚
（一）
制度归口部门负责人有权对违反制度的行为按规定进行即时处罚。
（二）对部门负责人违反制度或对制度执行监督不利，项目经理有权按规定进行即时处罚。
（三）
所有处罚均须填写罚款单。
（四）
被罚款人持罚款单主动将罚款在三日内上缴财务部门，逾期不交，从工资或结算款中加倍扣除。
（五）
被罚款人如认为处罚不当，应先交清罚款，可于15日内向上级主管部门反映情况。
（六）
处罚条例
（1）
未按制度程序执行，对档案形成有影响的，罚款20-100元。
（2）未按制度程序执行，造成工作延误的，罚款50-200元。
（3）未按制度程序执行，造成项目部声誉损失的，罚款100-1000元。
（4）未按制度程序执行，造成直接经济损失的，按直接损失金额的100%罚款，罚款金额最高限额5000元。
（5）未按制度程序执行，情节严重，造成重大损失的，视为不受欢迎的人，退回公司，分包队伍人员开除现场。
6业务流程：
项目部自行制定规章制度实施细则运行管理工作流程
综合管理部汇总各部门规章制度修订方案
培训和推动规章制度运行
明确衔接责任
制度主办部门领导
项目经理签发
协调制度运行接口，采取纠正措施、提出修订措施
制度主办部门领导、项目领导
收集集累运行异常信息
记录接口衔接责任
综合管理部行政秘书
组织提出规章制度
修改建议
制度归属部门领导
制度归属部门领导
审定规章制度
修改建议
项目执行经理、项目经理
公布定稿的修订制度
综合管理部
考
综
核
合
衔
部
接
长
情
况
审
项
定
目
奖
执
惩
行
意
经
见
理
监主
督办
运部
行门
提
奖
惩
意
见
实
综
施
合
奖
部
罚
长
惩
7相关表格：
7.1《制度运行情况记录台帐》
7.2《制度修订会议成果书》
7.3《制度运行考核和奖惩单》
制度运行情况记录台帐
序号
制度名称
条款
事件详细描述
主
责
任
部门
协
同
部
门
修订建议
制度修订会议成果书
会议日期
主持人
参加部门及
姓名
主要议题
研究事项
成果
落实责任
完成时间
1
2
3
4
5
6
记
录人
主
持人
备
注
制度运行考核和奖惩单
签发日期
被奖/罚部门
事
由
直接责任人
性质
1、
需要修改制度
流程；3
明知故犯
2、
不需修改制度
流程，但要对特定人员培训
奖/罚金额
纠正措施
责任人签字
核准人签字
综合管理部长签字
备注
篇3：《内部培训讲师管理制度》完整版
《内部培训讲师管理制度》完整版 本文关键词：完整版，管理制度，培训讲师
《内部培训讲师管理制度》完整版 本文简介：内部培训讲师管理工具6．1内部培训讲师部门推荐制度6．1．1内部讲师部门推荐办法制度名称内部讲师部门推荐办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1条为了规范公司各部门内部讲师的推荐管理工作，明确推荐的具体要求，特制定本办法。第2条本办法适用于公司各部门的讲师推荐管理工作。第3条公司各部门在推荐内部
《内部培训讲师管理制度》完整版 本文内容：
内部培训讲师管理工具
6．1
内部培训讲师部门推荐制度
6．1．1
内部讲师部门推荐办法
制度名称
内部讲师部门推荐办法
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
为了规范公司各部门内部讲师的推荐管理工作，明确推荐的具体要求，特制定本办法。
第2条
本办法适用于公司各部门的讲师推荐管理工作。
第3条
公司各部门在推荐内部讲师时，应遵循公正、公平、公开的原则。
第4条
原则上公司各部门每年有两次推荐内部讲师的机会。
第5条
原则上公司各部门每次只能推荐一名内部讲师，若遇到特殊情况，则视具体情况进行处理。
第6条
各部门推荐的候选人必须符合公司对内部讲师选拔的要求。
第7条
候选人推荐标准如下。
1．候选人需在公司工作半年（含半年）以上。
2．候选人需在人员管理、业务管理、专业知识等方面具有较丰富的经验，同时具有较强的语言表达能力和感染力。
3．具有突出的工作业绩。
4．符合上述条件2条即可。
第8条
公司各部门应按照以下程序办理内部讲师的推荐工作。
1．各部门的负责人填写“公司内部讲师推荐表”，详细说明候选人的基本情况、工作业绩以及推荐的理由。
2．部门负责人在“公司内部讲师推荐表”上签字确认后，将其提交给公司培训部。
3．培训部收到“公司内部讲师推荐表”后，根据各部门的人员数量、申报水平、公司的培训需求等情况与申请人所在部门协商，初步确定内部讲师名单。
4．培训部将初步确定的内部讲师名单报公司总经理审批，由总经理确定最终名单。
第9条
本办法经总经理批准后生效实施，修订时亦同。
6．1．2
内部讲师部门选评办法
制度名称
内部讲师部门选评办法
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
为了规范公司各部门内部讲师的选评管理工作，选拔出各部门最优秀的人员作为内部讲师候选人，特制定本办法。
第2条
公司各部门应本着公平、公正、客观的原则对内部讲师进行评选。
第3条
公司各部门应成立部门内部讲师评选小组，全面负责部门内部讲师的评选工作。各部门负责人任组长，小组成员由部门内部相关人员组成。
第4条
明确部门内部讲师评选标准，具体标准如下。
1．正式员工。
2．工作认真、敬业，绩效显著。
3．拥有较高的业务技能和较高的理论水平。
4．在管理、业务、专业知识等方面具有较为丰富的经验或具有某种特长。
5．具有较强的书面表达能力、口头表达能力和沟通协调能力。
第5条
部门内部讲师评选程序如下。
1．部门内部讲师评选小组发布“内部讲师评选通知”，对内部讲师感兴趣的员工可以根据通知的要求报名。
2．部门内部讲师评选小组依据部门内部讲师的选拔标准和条件，对报名人员进行初审。
3．经初审合格后，部门内部讲师评选小组再对初审合格人员的工作业绩、工作态度以及日常表现进行打分。成绩占第一位的人员即成为部门推荐人选。
第6条
本办法经总经理批准后生效实施，修订时亦同。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
6．2
公司内部培训讲师选拔制度
6．2．2
内部讲师试讲管理制度
制度名称
内部讲师试讲管理制度
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章
总则
第1条
为规范内部讲师试讲管理工作，明确试讲要求、试讲形式、试讲时间和试讲内容，确定试讲评价等相关事宜，特制定本制度。
第2条
适用于公司所有内部讲师的试讲管理。
第3条
公司培训部负责组织内部讲师的试讲工作，其他相关部门给予支持。
第2章
试讲要求与试讲形式
第4条
明确试讲要求
1．试讲前要认真备课，熟悉讲义，为试讲做必要的思想准备和业务准备。
2．试讲时应严格按照正常培训课程的要求进行，从容稳重、沉着冷静，一切与正式培训授课一样。
3．依据讲义进行讲解，重点突出、有条不紊，合理分配时间，注意前后环节的衔接，授课过程完整，并体现讲与练的结合。
4．通过试讲了解自己的不足，并能够找出原因，以便今后采取有效措施加强训练，发扬长处，弥补不足。
第5条
选择试讲形式
1．试讲形式从不同角度可以有不同的分法：按试讲人数和范围划分，可以分为个别试讲和小组试讲；按试讲时间划分，可以分为平时试讲和集中试讲；按试讲场所划分，可以分为课堂试讲和现场试讲。
2．培训部依据内部讲师试讲的要求以及公司的具体情况选择合适的试讲形式。
第3章
试讲时间与试讲内容
第6条
确定试讲时间
1．每个试讲人员一般需要准备30分钟的试讲内容。
2．培训部根据试讲人数和讲授课程的重要性确定每个人的试讲时间。
第7条
明确试讲内容
1．试讲内容为所需讲授课程中的一部分。
2．培训部要做好协调工作，避免试讲人出现相同的授课内容。
第4章
试讲评价
第8条
培训部组织成立内部讲师试讲评价小组，培训部经理任小组组长，成员包括受训部门的负责人、部分受训人员、培训专家等。
第9条
明确试讲评价要求
1．实事求是，特别是对试讲中存在的问题、不足之处要明确无误地加以指正。
2．评价时要多找原因，多提改进意见，明确试讲人员具体的努力方向。
3．评价时要排除各种干扰因素，如人际关系、个人兴趣等，客观地反映试讲情况。
第10条
试讲评价采用百分制，试讲结束后，评价小组依据“内部讲师试讲评价表”中的各项评估内容进行打分。“内部讲师试讲评价表”如下表所示。
内部讲师试讲评价表
试讲者姓名
所在部门
岗
位
试讲课程
试讲评价
序号
评价内容
评价分数
1
语音语调
2
现场气氛
3
表达流畅性
4
肢体语言
5
目光交流
6
形象仪表
7
时间掌控
8
内容充实度
9
案例讲解
10
提问情况
总分
说明：每项满分为10分，评价人员依据试讲情况进行打分。
第11条
培训部负责汇“内部讲师试讲评价表”，并计算每位试讲人员的得分，确定最终试讲成绩。
第12条
培训部负责公布试讲人员的试讲成绩，并与落选的试讲人员进行沟通。
第5章
附则
第13条
本制度经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
第14条
本制度最终解释权、修改权归公司培训部。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
6．3
公司内部培训讲师管理制度
6．3．1
内部讲师培训办法
制度名称
内部讲师培训办法
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
为了提高公司内部讲师的授课水平与培训效果，特制定本办法。
第2条
本办法适用于公司内部兼职讲师和专职讲师的培训工作。
第3条
培训部负责公司内部讲师的培训组织工作。
第4条
培训部应依据内部讲师的工作职责，选择并确定培训内容及培训方式。内部讲师的工作职责如下所示。
1．参与课程的前期培训需求调研，明确员工的培训需求，向培训部提供准确的员工培训需求资料。
2．开发所授课程，开发内容包括培训标准教材、案例、PPT课件、试卷及答案等。
3．在培训部的安排下，落实培训计划，讲授培训课程。
4．负责培训后的阅卷和后期跟进工作，以达到预定的培训效果。
5．负责参与公司年度培训总结工作，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助培训部完善内部培训体系。
6．积极学习，努力提高自身文化素质和综合能力。
第5条
培训部将向内部讲师发放大量的培训资料。
第6条
公司内部讲师必须接受“培训培训师”的课程培训，培训部负责根据内部讲师的发展情况筛选接受培训的讲师名单。具体培训内容和频次如下表所示。
内部讲师培训内容和频次一览表
培训项目
培训内容
培训频次
课程内容深化培训
进行课程内容的设计与开发
每年两次
讲师素质提高培训
对讲师进行素质提高的培训
每年一次
讲师研讨会
对课程内容改善、课程内容理解、讲授技巧、讲授存在的问题等进行探讨，搜集现场案例等
每年一次
授课技巧培训
提高讲师的授课技巧
每年至少一次
第7条
所有接受“培训培训师”培训的内部讲师在培训后必须制订行动改进计划，改进自己在授课当中的不足之处，提高授课水平。
第8条
培训部将每年组织一次全体内部讲师的经验分享与交流会，并聘请资深人员或外部专家进行指导。
第9条
内部讲师可旁听公司所有培训课程，优先参加公司举办的与本职工作相关的各项培训。
第10条
内部讲师可申请参加与自身授课内容有关的外派培训及参观考察等活动。
第11条
公司鼓励内部讲师积极进行各种社会自修学习，不断提高自身素质，丰富自身知识。
第12条
本办法经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
第13条
本办法的最终解释权归培训部。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
6．3．3
内部讲师管理办法
制度名称
内部讲师管理办法
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章
总则
第1条
目的
为构建公司内部讲师培训队伍，实现内部讲师管理的正规化，帮助员工改善工作及提高绩效，有效传承公司相关技术和企业文化，特制定本办法。
第2条
适用范围
本办法适用于公司各部门。
第2章
管理职责
第3条
培训部为内部讲师的归口管理部门，负责讲师的等级评聘、评审、制订课程计划及日常管理工作。
第4条
各部门培训负责人协助培训部管理内部讲师，积极开展内部授课；各部门应积极协助与支持内部讲师的授课管理与培养工作。
第5条
内部讲师的工作职责
1．根据公司培训部的安排，开展相关内部培训课程。
2．负责参与公司年度培训效果工作总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助公司培训主管完善公司培训体系。
3．负责受训人员的考勤和考核。
4．负责编写或提供教材、教案。
5．负责制作受训人员测试试卷及考后阅卷工作。
第3章
内部讲师资格评审与评聘程序
第6条
内部讲师的类别
1．内部讲师分储备讲师和正式讲师两类。
2．内部讲师除了可以获得授课薪酬之外，还可以获得公司组织的“讲师培训”（委外或外派）。
3．正式讲师等级资格证书由培训部颁发审核，总经理审批。
第7条
内部讲师评选条件
1．具有认真负责的工作态度和高度的敬业精神，能在不影响工作的前提下积极配合培训工作的开展。
2．在某一岗位专业技能上有较高的理论知识和实际工作经验。
3．形象良好，有较强的语言表达能力。
4．具有编写讲义、教材、测试题的能力。
第8条
等级评聘
为了保证培训效果并激励讲师授课水平的自我提升，讲师采取按级付酬的方式。正式讲师划分为三个等级，等级按“培训效果调查表”得分标准评聘。
第9条
内部讲师评聘程序
1．各部门推荐或个人自荐，部门经理审核，培训部审批，审批后的讲师将获得储备讲师的资格。
2．培训部与培训主管部门会适当安排储备讲师授课。
3．培训主管部门安排内部讲师授课前应通知培训部有关讲师和课程安排事项，以便于培训部对讲师的授课情况进行跟踪。
4．培训部组织、培训主管部门协助对储备讲师的授课效果进行抽查，对连续两次抽查得分低于60分的讲师，暂停安排授课，若因个人或组织需求，可按本规定重新申请。
5．各级讲师均可以提出晋级申请，培训部受理申请并组织晋级评聘，聘期1年。满足以下标准可申请晋级评聘。
晋级评聘标准
级别
连续两次考察授课均达到的评分标准
授课时数
三级讲师
70～79分
8小时/年
二级讲师
80～89分
10小时/年
一级讲师
90～100分
15小时/年
6．培训部组织、培训主管部门协助对正式讲师的授课效果进行抽查，连续两次抽查得分低于本级标准得分下限的讲师降一级，经再次考核得分高于本级标准得分上限的方可恢复原级别。
第10条
公司鼓励广大员工积极参与内部讲师评聘与晋级，内部讲师业绩作为其工作绩效考核的参考依据之一。
第4章
内部讲师考核
第11条
所有被列入正式内部讲师名单的讲师必须在三个月内完成一门正式培训课程的授课任务，包括课题确定、教材开发、教案准备、正式授课等，由受训人员对其进行授课效果的评估，并填写“内部讲师授课现场效果评估表”。
第12条
内部讲师应严格按培训规范操作流程开展授课，同时课程需有相应记录，包括培训前需求调查表、内部讲师授课现场效果评估表等课程相应的记录，作为考核内部讲师的标准之一。
第13条
年中/年终考核
公司培训部每年对内部讲师进行两次考核，考核安排在培训部对公司中层以上人员绩效考核时同时进行，采用“内部讲师年中/年终考核表”。
第14条
内部讲师如果在一年之内有三次课程的现场效果评估低于60分，即被降为储备讲师。
第15条
每年对表现优秀的讲师（如能完成年度授课时数规定的），且课程效果评估平均在85分以上的，由公司培训部提名报总经理批准后，予以晋级和奖励。
第5章
内部讲师培训与激励
第16条
内部讲师的培训
为了提高培训的成效，凡申请担任正式讲师的人员，经过资格初审后，需接受下列讲师培训课程。
1．学习原理。
2．成人学习特点。
3．企业培训与员工发展。
4．教材设计与制作。
5．培训技能训练。
6．外出专业培训。
第17条
内部讲师的激励
1．内部讲师的授课可享受授课津贴或带薪调休的奖励方式（不同时享受），如果周六、周日授课直接领取讲师课酬。授课津贴和讲义编制费标准如下表所示。
授课津贴和讲义编制费标准
级别
授课津贴
讲义编制费
一级讲师
200元/课时
300元/门
二级讲师
150元/课时
200元/门
三级讲师
100元/课时
150元/门
储备讲师
50元/课时
100元/门
2．发放授课津贴的课程必须为培训主管部门统一安排并经培训主管部门考核合格的课程，以现金形式发放。
3．发放时间为课程后期跟踪、总结完成后一个月内，由培训主管部门复核后报公司总经理审批、支付。
第6章
其他规定
第18条
讲师出现下列情况之一的，取消讲师资格。
1．除遇不可抗原因外，讲师无故不参加授课者。
2．故意制造不良事件，或工作不负责任，以致培训成效没有达到要求。
3．年度综合考核分数最后一名者。
4．泄露公司机密，将培训等资料对外泄露，或未经公司许可参与同行业的培训交流活动。
5．申请离职或辞职者。
第19条
讲师档案管理
1．通过公司综合评审的候选人将由总经理亲自颁发内部讲师聘任证书，并在公司网站、OA系统进行公布，树立内部讲师的个人形象和品牌，增强内部讲师的荣誉感。
2．正式聘任的内部讲师将纳入内部讲师资料库，享受相关待遇。
第7章
附则
第20条
本办法经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
第21条
本办法最终解释权归培训部。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
6．4
公司内部培训讲师激励制度
6．4．1
内部讲师奖励办法
制度名称
内部讲师奖励办法
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
为了调动内部讲师的积极性，提高培训效果，特制定本办法。
第2条
本办法适用于公司所有内部讲师的奖励管理。
第3条
授课津贴奖励。
1．内部讲师的授课津贴标准如下表所示。
内部讲师授课津贴标准表
级别
津贴标准
工作时间
业余时间
助理讲师
15元/课时
20元/课时
初级讲师
25元/课时
35元/课时
中级讲师
60元/课时
80元/课时
高级讲师
200元/课时
250元/课时
2．授课津贴只针对培训部统一安排并考核合格的课程发放。津贴以现金形式发放，发放时间为课程后期跟踪、总结完成后一个月内。
3．以下四种情况不发放授课津贴。
（1）各类部门会议、活动。
（2）公司管理层、部门经理等对下属部门及本部门人员开展的例行的分享、交流、培训活动等。
（3）试讲以及其他非正式授课。
（4）工作职责内要求的授课。
4．对于无法界定是否发放讲师授课津贴的课程，统一由公司培训部最后界定。
5．各部门的授课津贴统一申报至培训部，由培训部复核并报总经理审批后发放。
第4条
资料购置费、有薪休假和外部培训等奖励。
1．内部讲师的资料购置费、有薪休假和外部培训等奖励的明确规定如下表所示。
内部讲师资料购置费、有薪休假和外派培训奖励标准
级别
奖励标准
资料购置费
有薪休假
外派培训
助理讲师
100元/年
无
无
初级讲师
500元/年
3天/年
可申请参加与自身授课内容相同的外派培训或参观考察等活动，费用总额为每年1500元
中级讲师
1000元/年
5天/年
可申请参加与自身授课内容相同的外派培训或参观考察等活动，费用总额为每年4000元
高级讲师
2000元/年
7天/年
可申请参加与自身授课内容相同的外派培训或参观考察等活动，费用总额为每年7000元
2．外派培训所获得的资料或证书需留存公司备案。
3．带薪度假照常发放工资，但不报销差旅费等。
4．购置的学习资料经公司备份后归个人所有。
第5条
内部讲师具有优先参加相关课程或外部培训活动的权利。
第6条
内部讲师授课的业绩作为本人年度业绩考核和晋升的参考标准；同等条件下的薪资调整、评优、升职等机会也优先考虑内部讲师。
第7条
按照公司配备手提电脑的相关规定，初级级别以上的内部讲师经公司培训部提名，总经理批准后，可以配置笔记本电脑一台。
第8条
因授课需要而发生的费用需提前报公司培训部审批后购买，具体内容如下所示。
1．未使用完的道具、小礼品等由公司行政部保管，以备下次使用。
2．课程需要的书籍、讲义及教案等课程教材的所有权归公司。
3．交通及住宿费用按公司出差规定执行。
第9条
公司每年进行一次优秀内部讲师评选，对于表现优异的内部讲师，公司授予“公司优秀内部讲师”荣誉称号并进行物质奖励。
第10条
本办法经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
第11条
本办法最终解释权归培训部。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订执行人
审批签字
6．6
公司内部培训讲师选聘流程
6．6．1
内部讲师选拔流程
相关部门
培训部
培训总监
业
务
执
行
程
序
单位
开始
制定内部讲师
选拔管理制度
提出申请
结束
发布某课程的内部讲师选拔通知
确定内部讲师的最终人选
组织进行资格审查，确定试讲人员名单
进行评审，拟定内部讲师名单
自荐
推荐
组织进行试讲
审批
明确规定内部讲师选择标准和条件
填写“内部讲师申请表”并提交
试讲
审批