武山项目部行政后勤标准化自评报告 本文关键词：武山，后勤，标准化，自评，行政
武山项目部行政后勤标准化自评报告 本文简介：中南分公司（武山）项目部2014年（09）月行政后勤标准化自评报告书武山项目部2014年9月25日中南分公司(武山)项目部2014年（09）月行政后勤标准化自评报告书报告编写：温朗海报告审核：谭诚报告批准：朱履法武山项目部2014年09月25日一、自评工作开展情况2014年9月25日，武山项目部组成
武山项目部行政后勤标准化自评报告 本文内容：
中南分公司（武山）项目部
2014年（09）月行政后勤标准化
自评报告书
武山项目部
2014年9月25日
中南分公司(武山)项目部
2014年（09）月行政后勤标准化
自评报告书
报告编写：温朗海
报告审核：谭诚
报告批准：朱履法
武山项目部
2014年09月25日
一、自评工作开展情况
2014年9月25日，武山项目部组成以朱履法为组长，谭诚、温朗海、张新、李浩、刘祥族参加的项目部行政后勤标准化自评组，对项目部行政后勤标准化工作开展情况进行了检查，检查组对照公司《行政后勤标准化管理考核评分表》进行了检查打分，打分结果见表1。
表1
武山项目部行政后勤标准化自评打分汇总表
序号
内容
固定分值
自评分值
权重
实际分值
1
基础部分
10
10
10%
10
2
行政部分
40
38
40%
38
3
后勤部分
50
37
50%
37
合计
100
85
100%
85
二、自评打分结果分析
项目部行政后勤标准化检查实际分值为85分，扣分情况具体分析如下：
1、
行政部分自评分值为分38，扣2分，扣分的具体原因如下：
1）、6.2.7.1办公电脑装有禁止使用的软件
2、后勤部分自评分值为分37，扣分13，扣分的具体原因如下：
1）、6.3.1.5办公室物品摆放不整齐。
2）、6.3.1.6办公区域网线乱。
3）、6.3.2.1公共区域有电缆及杂物
4）、6.3.2.2楼道内有烟头。
5）、6.3.3.4食堂门口处矿泉水堆积高。
6）、6.3.4.2宿舍插座损坏。
7）、6.3.4.3部分宿舍物品摆放凌乱。
8）、6.3.4.5部分宿舍有异味。
9）、6.3.4.6劳保用品还是放在宿舍内，未摆放指定位置。
10）、6.3.4.8部分宿舍使用大功率电器。
11）、6.3.4.12洗漱间地面积水。
12）、6.3.5.1浴室未安装喷头。
三、本月整改完成情况
上月自评后，项目部上报整改项12项，经分公司批准同意整改项12项，本月整改完成12项，完成率100%，
四、下月整改意见
本月自评后，经项目部研究，建议对行政管理部分6.2.7.1、后勤管理部分6.3.1.5、后勤管理部分6.3.1.6、后勤管理部分6.3.2.1、后勤管理部分6.3.2.2、后勤管理部分6.3.3.4、后勤管理部分6.3.4.2、后勤管理部分6.3.4.3、后勤管理部分6.3.4.5、后勤管理部分6.3.4.6、后勤管理部分6.3.4.8、后勤管理部分6.3.4.12、后勤管理部分6.3.5.1、在下月进行整改，见附件1，现上报分公司审批。
附件1：下月“行政后勤标准化持续改进表”；
附件2：本月行政后勤标准化管理考核评分表。
附件3：本月“行政后勤标准化整改五定表”验证表；
附件一：
2014年标准化管理持续改进月报表
项目部名称：武山项目部
填报时间：
2014
年
9
月25
日
标准化项目名称
项目划分
序号
截至本月底建设情况
本月自检打分
差距描述
持续改进计划
改进措施
备注
办法
过程控制责任人
期限
六、行政后勤标准化
基础资料
1
计算机网络安全管理完善
2
办公电脑装有禁止使用软件
加强监督办公电脑的软件使用情况
随时检查
温朗海
2014年10月
现场建设
1
办公区域管理
4
办公室用品摆放不整齐
加强办公室摆放用品的监督
随时检查
温朗海
2014年10月
2
办公区域管理
4
办公区域网线乱
对办公室网线整改，重新布置
立即整改
温朗海
2014年10月
3
公共场所管理
5
公共区域有电缆及杂物
对电缆及杂物立即搬走
立即整改
温朗海
2014年10月
4
公共场所管理
5
楼道内有烟头
制作标志牌
立即整改
温朗海
2014年10月
5
食堂管理
5
食堂门口处矿泉水堆积高
堆放到其他安全地方
立即整改
温朗海
2014年10月
6
宿舍管理
5
宿舍插座损坏
对宿舍插座进行维修
立即整改
温朗海
2014年10月
7
宿舍管理
4
部分宿舍物品部分凌乱
加强对宿舍物品摆放
立即整改
温朗海
2014年10月
8
宿舍管理
5
部分宿舍有异味
及时通风
随时检查
温朗海
2014年10月
9
宿舍管理
5
劳保用品还是摆放在宿舍内，未摆放指定位置
提醒员工把劳保用品摆放指定位置
随时检查
温朗海
2014年10月
10
宿舍管理
4
部分宿舍使用大功率电器
发现大功率电器一律没收
随时检查
温朗海
2014年10月
11
宿舍管理
5
洗漱间地面积水
及时清扫
随时检查
温朗海
2014年10月
12
浴室管理
4
浴室未设置喷头
立即安装喷头
立即整改
温朗海
2014年10月
填报人：温朗海
项目经理：朱履法
分公司标准化领导小组组长：
附件二：
项目行政后勤标准化管理考核评分表（2014版）
序号
考核项目与内容
考核依据／标准
检查方法
扣分标准
标准分
扣减分
实得分
扣分原因
6.1
基础管理
6.1.1
基础管理
6.1.1.1
各项目部需在年初签订本项目部的六项标准化考核责任状。
现场检查，项目部是否与对应部室、区队签订了六项标准化考核责任状。
未签订责任状、签订不全的本项均不得分。
5
5
6.1.1.2
各项目部需每月开展一次六项标准化的自查工作，记录检查情况并下发五定表。
现场检查自查表，查看项目部是否每月组织自查。
每月的六项自查表中，每少1项扣0.5分，扣完为止。（从2月份查起）
5
5
小计：
10
0
10
6.2
行政管理
6.2.1
公文处理
6.2.1.1
1.公文处理要做到及时、准确、安全。
抽查6份《收文处理单》(股份公司发文4份，分公司发文2份）。
收文及时：是否在发文日的第二天进行了收文和项目部主管领导的阅办。
收文准确：办公室是否进行了公文的催办和督办。
收文安全：公文由专人保管，并按发文单位分类存放。
在被检查的公文中，如有一份存在不及时的扣0.5分，存在办理不准确的扣0.5分，存在保管不善的扣0.5分。（被查文件不涉及回复上级单位的，不扣分）
4
4
6.2.1.2
2.依收文处理单流程进行。并留存《收文处理单》备查。
5
5
6.2.2
档案管理
6.2.2.1
1.办公室承担起本项目部的档案管理工作。
调度会会议记录，1月1日至今的历次会议记录。
无相关会议记录，此3分都不得；保存不完整，每缺1次扣0.5分，扣完为止。
1
1
6.2.2.2
2.抽查项目部对以下文件的收集归档工作：本项目部的调度会会议记录、两级公司下发文件、本项目部的人事任命等。
2
2
6.2.3
印鉴管理
6.2.3.1
1.印鉴使用遵守审批制度，在《用印专用登记薄》上进行详细登记。
《用印专用登记簿》记录用印的文件名、用印数量、使用日期、经办人和审核人。（其中：一般性事项如介绍信等由办公室主任审核、报甲方的设计图等由分管的项目副经理负责审核，其余事项由项目经理审核）
无《用印专用登记簿》的本项4分都不得，登记簿上记录不完整的，缺项10%的扣1分，缺项20%的扣2分，缺项30%的扣3分，缺项40%以上的全扣。
2
2
6.2.3.2
2.正确使用印章，印章清晰、端正。
2
2
6.2.4
证照管理
6.2.4.1
1.项目部办公室承担起本项目部的证照管理工作。
项目部管理的证照是指由当地政府主管部门核发给该项目部的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。（
注：并不是所有的项目部都在当地政府主管部门申请证照的，对此类项目部按未检项处理）
在当地政府部门办理了证照的，必须使用《证照管理登记簿》，无此簿的本项4分都不得。登记簿中记录证照的使用用途、使用日期、使用人和批准人。缺项10%的扣1分，缺项20%的扣2分，缺项30%及以上的全扣。
2
2
6.2.4.2
2.《证照管理登记簿》记录清楚。
2
2
6.2.5
日常办公物资管理
6.2.5.1
1.日常办公物资设立采购、入库、领用台账。
检查项目部是否建立了日常办公物资的三个台账。
每缺少一个台账扣0.5分。
2
2
6.2.5.2
2.对固定资产进行编号管理。明确设备责任人。
办公用固定资产指价值在2000元以上，使用年限超过1年的（如电脑、打印机、空调、视频设备等）。检查项目部的上述物品是否进行了编号管理，建立了台账。
未建立台账扣1分。有一项固定资产未编号的扣1分，直至扣至零分。
2
2
6.2.5.3
3.办公室按季度公布各部门的办公用品费用支出情况。
有按部门、按季度核算的办公用品费用支出表本项即得分。
2
2
6.2.6
办公电脑管理
6.2.6.1
1.办公电脑实行专人专用，不得转借。
有办公电脑台账并登记使用人，本项即得分。无台账记录本项不得分。
1
1
6.2.6.2
2.使用人遵守电脑操作规程，及时关闭电源。
1
1
6.2.7
计算机信息网络安全管理
6.2.7.1
1.专网计算机不得随意接入互联网，不得安装聊天、视屏、游戏软件。
现场检查项目部的专网计算机，检查该类计算机上是否安装了游戏、聊天和视频软件。项目部的专网计算机为：仓库、财务、人力专员用计算机。
一台专网计算机安装了禁装软件扣0.5分，两台安装扣1分，直至扣完为止。
2
2
0
办公电脑装有禁止使用软件
6.2.7.2
2.项目部根据作息时间和岗位的需要规定开网时间和用网权限。
检查项目部是否有用网规定。
无用网规定的本项不得分。
2
2
6.2.8
公务车管理
6.2.8.1
1.项目部公务用车指定专职司机负责。
现场检查
指定专人负责公务车的驾驶本项即得分。
2
2
6.2.8.2
2.《派车单》和《行车记录单》登记信息完整。
检查项目部是否有《派车单》和《行车记录单》。及两单的记录是否完整。
有《派车单》记录-1分，有《行车记录单》-1分。
2
2
6.2.8.3
3.项目部在车辆维修、保养前需填写《车辆维修申请单》，经相关领导同意后，实施维修和保养。在维修、保养结束后，需登记《维修信息记录表》，记录本次维修的各项内容。
检查项目部是否有《维修申请单》和《维修信息记录表》。
有《维修申请单》-2分，有《维修信息记录表》-2分。
4
4
小计：
40
2
38
6.3
后勤管理
6.3.1
办公区域管理
6.3.1.1
1.项目部门楼的设置符合公司规定。并在门楼入口处设立公司介绍、项目部介绍，并按要求悬挂旗帜。
现场检查，主要查看门楼、公司介绍、项目部介绍、旗帜是否按要求设立。
有独立院落的项目部但未设立门楼的本项不得分。（无独立院落的项目部悬挂标识牌即得分）。未设立公司及项目部介绍栏的扣1分，未悬挂旗帜的扣1分。
2
2
6.3.1.2
2.部门职能、岗位职责按要求悬挂。
现场检查，查看部门职能、岗位责任是否悬挂上墙。
80%以上的职责牌制作上墙本项即得分，不足80%的本项不得分。
1
1
6.3.1.3
3.办公室内照明设施、取暖和降温设备配备并完好。
现场检查，检查办公区内的照明、取暖、降温设备是否可正常使用。
出现3处以上（含3）不能正常使用的本项不得分，两处以内不扣分。
1
1
6.3.1.4
4.办公室门锁完好，窗户锁扣完好。
现场检查各办公室的门锁、窗户锁扣。
发现5处(不含5）以上损坏的本项不得分，3至5处的（含3、含5）扣1分，3处（不含3）以下的不扣分。
2
2
6.3.1.5
5.办公室内设施、用品摆放整齐，地面清洁，无垃圾。
现场检查
3处以上（含3）办公室内的物品摆放零乱或地面有堆积垃圾本项不得分。2处以内（含2）办公室存在物品摆放零乱或地面有垃圾的本项扣1分。
2
1
1
办公室用品摆放不整齐
6.3.1.6
6.电源线、网线布置合理，无杂乱现象。
现场检查，电源线、网线无杂乱现象。
3处以上（含3）存在电源线或网线乱接乱搭现象本项不得分，2处以内（含2）不扣分。
1
1
0
办公区域网线乱接
6.3.1.7
7.墙面、灯管无蜘蛛网，玻璃干净。
现场检查
3处以上（含3）发现有蜘蛛网或玻璃不干净的本项不得分，2处以内（含2）不扣分。
1
1
0
办公室区域有蜘蛛网
6.3.2
公共场所管理
6.3.2.1
1.公共区域物品摆放整齐。
现场检查
3处以上公共区域存在物品随意堆放现象本项即不得分，2处以内（含2）不扣分。
1
1
0
公共区域有电缆及杂物
6.3.2.2
2.垃圾、烟头有指定收纳处，并及时清理。
现场检查，公共区域无随意丢弃的垃圾及烟头。
发现10处以上（不含10）随意丢弃的垃圾或烟头本项不得分。发现【5,10】（含5，含10）处扣0.5分，5处以内的不扣分。
1
1
0
楼道内有烟头
6.3.2.3
3.公共厕所地面干燥，无杂物。
现场检查男、女厕所。
地面积水的扣0.5分，地面堆积杂物的扣0.5分。
1
1
6.3.2.4
4.在公共区域的墙面上正确悬挂企业文化宣传标识和宣传栏。
现场检查。走廊、会议室墙面悬挂的企业文化标识是否准确和规范。是否设立宣传栏。
企业文化宣传标识未按VI标准制作扣1分，未正确悬挂扣1分。未设置宣传栏扣1分。
3
3
6.3.3
食堂管理
6.3.3.1
1.食堂内各功能区布局合理，设有有效的意见收集反馈渠道，并有记录存档。
布局合理得0.5分，设立意见收集渠道得0.5分。
1
1
6.3.3.2
2.食堂内配置的各种设备、器具无损坏，功能正常使用。
现场检查设备、器具可正常使用即得分。
1
1
6.3.3.3
3.操作间内厨具、用具摆放整齐、安全、卫生。灶台、油烟机无明显油垢、无杂物堆积。洗涤池干净、无杂物堆积、下水畅通.
现场检查，整齐1分，安全1分，卫生1分。油烟机无油垢沉积1分。洗涤池干净、无杂物堆积1分。
5
5
6.3.3.4
4.储藏间内物品摆放整齐。按需采取防鼠措施。
物品摆放整齐0.5分。采取防鼠措施0.5分（如上架或入柜码放等都可行）。
1
1
0
食堂门口处矿泉水堆积高
6.3.3.5
5.用餐区干净、卫生、无异味。墙面、灯管无蜘蛛网。
现场检查
干净-0.5分，卫生-0.5分，无异味-0.5分，灯管无蜘蛛网0.5分。
2
2
6.3.3.6
6.餐厅内安装灭蝇灯，每30平米悬挂一个20W的灭蝇灯。要求：离地面不超过2.1米，离墙0.3米，并与墙面成90度。窗户加装纱网。食堂入口处安装宽幅塑料防蝇帘。每幅之间有1—2cm的重叠。
餐厅内无苍蝇满天飞现象本项即得分。
本项为夏季考评项，冬季不考评。
1
1
6.3.3.7
7.无出售生冷变质饭菜、菜品种类员工满意。
现场检查时，随机调查的20份问卷中无反映菜品质量差，本项即得分。
1
1
6.3.3.8
8.用餐区设置开水器或开水壶，洗手池（洗碗池），并提供洗涤液。
现场检查
开水器-1分，洗涤液-1分。
2
2
6.3.3.9
9.菜品定价透明、合理。
有公示菜价和公示的采购价本项即得分。
公示菜价-0.5分，公示采购价-0.5分。
1
1
6.3.3.10
10.食堂内用水、用火、用电、用气无浪费，无安全隐患。
现场检查，水、火、电、燃气的使用情况。
水、火、电、燃气的使用安全各占0.5分。
2
2
6.3.4
宿舍管理
6.3.4.1
1.有健全的宿舍登记记录。
有宿舍登记表本项即得分。
1
1
6.3.4.2
2.宿舍内设施完好。
现场检查
被查宿舍中累计设施有3处损坏的本项不得分，2发现1处损坏扣0.5分，发现1处不扣分。
1
1
0
宿舍插座损坏
6.3.4.3
3.宿舍内物品摆放整齐。
现场检查
被查宿舍中，有5间及以上物品摆放不整齐的扣1分，5间以内本项不扣分。
1
1
0
部分宿舍物品摆放凌乱
6.3.4.4
4.宿舍内无堆积垃圾
现场检查
被查宿舍中，有5间及以上宿舍内堆积垃圾的扣1分，5间以内本项不扣分。
1
1
6.3.4.5
5.宿舍内无异味。
现场检查
被查宿舍中，有5间及以上宿舍有异味的扣1分，5间以内本项不扣分。
1
1
0
部分宿舍有异味
6.3.4.6
6.劳保用品放在指定位置。
现场检查
劳保用品提供了指定位置的本项不扣分。
1
1
0
劳保用品还是摆放在宿舍内，未摆放在指定位置
6.3.4.7
7.房间内无电线乱接乱搭现象。
现场检查
被查宿舍中，有5间（不含）以上存在宿舍内电线乱接乱搭现象本项不得分；有3至5间扣1分；有3间（不含）以下本项不扣分。
2
2
6.3.4.8
8.无使用大功率电器现象。
现场检查，宿舍内禁止使用热得快和电丝炉。（电磁炉和燃气罐在无独立厨房的宿舍内是禁止使用的，但是目前完全杜绝很难，现阶段以疏导为主。）
被查宿舍中，每发现一处使用热得快或电丝炉的本项即不得分。
1
1
0
部分宿舍使用大功率电器
6.3.4.9
9.宿舍门锁完好，窗户锁扣完好。
抽检的宿舍门、窗锁完好本项即得分。
被查宿舍中，有5处（不含）以上存在门锁、窗户锁扣损坏的本项不得分；有3至5处扣0.5分；有3处（不含）以下本项不扣分。
1
1
6.3.4.10
10.公共区域清洁、无杂物。
干净、无杂物本项即得分。
宿舍公共区域有5处（不含）以上存在不清洁、杂物堆积现象的本项不得分；有3至5处扣0.5分；有3处（不含）以下本项不扣分。
1
0
1
6.3.4.11
11.垃圾桶周边无垃圾外溢现象。
现场检查
垃圾桶周边，垃圾外溢本项不得分。
1
1
6.3.4.12
12.洗漱间设备完好。下水道畅通，无异味，水池无污垢，地面无积水。
现场检查
水龙头每损坏1个扣0.5分，下水畅通-0.5分。
1
1
0
洗漱间地面积水
6.3.4.13
13.配备必要的消防器材、设置消防通道。
现场检查
宿舍区设置消防器材-0.5分，消防通道物品堆放-0.5分。
1
1
6.3.5
浴室管理
(由甲方管理的浴室，本项管理作为未检查项处理）
6.3.5.1
1.浴室内的物品放置架、喷淋可正常使用。
现场检查
浴室内设施可正常使用的不扣分，每出现一处设施损坏的扣0.5分，扣完为止。
1
1
0
浴室未安装喷头
6.3.5.2
2.浴室地面清洁。公用设施、地面上无杂物。
现场检查清洁无杂物即得分。
地面清洁0.5分，公用设施上无杂物0.5分。
1
1
6.3.5.3
3.换衣区地面无积水。
现场检查地面无积水即得分。
1
1
小计：
50
13
37
检查得分合计：
85
检查人员签字：谭诚、温朗海
被检单位领导签字：朱履法
附件三
武山项目部2014年（9）月（行政后勤）标准化自评整改五定表
编号：（武山项目部-行政后勤标准化）标准化-（2014-9）
序号
问题（隐患）描述
整改措施
整改期限
责任人
验证情况
备注
验证结果
验证人
验证日期
1
公务处理不及时
加强收文管理和文件阅办单的处理
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
2
会议记录不及时
加强生产调度会会议纪要的整理
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
3
办公用品费用支出公布不及时
及时公布办公用品费用支出情况
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
4
办公电脑装有禁止使用软件
加强监督办公电脑的软件使用情况
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
5
部门职能、岗位职责内容未更新
重新制定部门职能、岗位职责
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
6
办公室用品摆放不整齐
随时检查办公室用品的摆放情况
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
7
办公区域网线乱接现象
派维修工整理办公区域网线
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
8
公共区域有烟头
制作提醒标志和加强管理
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
9
部分宿舍被子、衣物摆放不整齐
督促宿舍员工整理宿舍物品
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
10
部分宿舍有垃圾堆积
督促宿舍员工及时清理垃圾
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
11
部分宿舍网线凌乱
派维修工去每个房间整理网线
2014年9月10日
谭诚
已整改
温朗海
2014年9月24日
12
公共区域有杂物
加强监督
2014年9月10日
谭诚
温朗海
2014年9月4日
参加自评人员：温朗海
项目经理：朱履法
自评日期：2014年（9）月（25）日
二0一四年九月二十五日