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电子商务有限公司差旅管理制度 本文简介：郑州电子商务有限公司文件【郑】（2016）第0101号签发人：★郑州电子商务有限公司差旅管理制度一、为规范公司差旅报销程序和标准，提高工作效率，特制定本制度。二、出差审批制度出差人员应填写《出差审批单》，经本部门负责人同意后报总经理批准执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予报销
电子商务有限公司差旅管理制度 本文内容：
郑州电子商务有限公司文件
【郑】（2016）第0101号
签发人：
★
郑州电子商务有限公司差旅管理制度
一、为规范公司差旅报销程序和标准，提高工作效率，特制定本制度。
二、出差审批制度
出差人员应填写《出差审批单》，经本部门负责人同意后报总经理批准执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予报销。因紧急公务出差，未获书面批准的，应及时报本部门负责人与总经理知悉，并于出差结束后补办上述手续。
三、差旅费报销制度
员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助等。
（一）在途交通费
1、员工出差需乘坐火车的，在途时间超过6小时可报销火车硬卧；需要乘坐高铁的，可报销二等软席。
2、员工出差如因故需乘坐飞机的，经总经理批准后方可乘坐。未经批准，超出火车硬卧费用以上由个人承担。
3、员工在出差目的地所产生的公共交通费用据实报销，如乘坐出租车，需在票据背面注明起止地点，经核实后予以报销。
4、员工出差需使用公司车辆的，油费及过路费据实报销；使用公司补贴车辆（含个人车辆）的，需于出差前及出差结束后加满油箱，期间油费及过路费据实报销。
5、员工出差原则上使用公司车辆（含公司补贴车辆），确需使用个人车辆的，经总经理批准，按100元/天予以补助，当日往返者不享受上述补助。
（二）住宿及生活补助标准
1、出差天数以往返车票或飞机票时间为准；驾驶车辆的，以首尾两次加油时间为准。
2、住宿费：住宿费参照地区标准报销，住宿费按实际住宿天数计算。
总经理
部门总监
部门经理
部门主管
员工
一线城市
360元/间
320元/间
280元/间
240元/间
220元/间
省会城市
300元/间
260元/间
220元/间
180元/间
180元/间
地级城市
240元/间
200元/间
180元/间
160元/间
140元/间
县级以下
180元/间
160元/间
120元/间
100元/间
100元/间
以上标准之内根据住宿发票据实报销，超出部分由个人承担。
以上标准多人出差，原则上以标准间为主，如需三人间，可按上表基础上浮20元/间。
3、出差补贴：为员工在出差地的就餐补助。
总经理
部门总监
部门经理
部门主管
员工
一线城市
60元/天
50元/天
50元/天
50元/天
50元/天
省会城市
50元/天
40元/天
40元/天
40元/天
40元/天
地级城市
40元/天
30元/天
30元/天
30元/天
30元/天
县级以下
30元/天
30元/天
30元/天
30元/天
30元/天
以上标准之内根据出差天数给予现金补助。
四、报销程序
1、报销人所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，由财务人员按公司规定审核，《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销附件。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交公司总经理审批。
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
五、附则
1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴。
2、公司杜绝正常差旅支出之外的不规范报销现象，一旦发现，对当事人给予严厉处分。
3、本制度由公司行政人力中心负责解释，自发布之日起执行，与以往制度冲突的，以本制度为准。
郑州电子商务有限公司
二Ｏ一六年一月一日
主题词：差旅管理
主
送：公司行政中心
抄
送：公司各中心