2017年度内部审核报告 本文关键词:审核,年度,报告
2017年度内部审核报告 本文简介:2017年度内部审核报告编写_____________审核_____________批准_____________2017年12月26日2017年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日至2017年12月23日,进行了2016年度QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现:HA
2017年度内部审核报告 本文内容:
2017年度内部审核报告
编写_____________
审核_____________
批准_____________
2017年
12
月
26
日
2017年度内部审核报告
根据公司生产经营工作需要,2017年12月12日至2017年12月23日,进行了2016年度QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现:HACCP管理提醒在公司得到有效运行,符合法律法规要求,较好地满足了业主方和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要,提高了公司的科学管理水平,为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力;但运行中也存在很多不足,需全体员工共同努力,持续改进。
一、制定内部审核计划,安排审核日程
12月7日,公司召开了班子会议,确定开展内部审核和年度考核工作,根据会议精神,公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长,公司副总工、生产运营部(HACCP管理部)主任、内审员为组员,组织开阵此次内部审核检查活动。
12月8日,检查组制定了(内部审核计划),审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核通知,确定审核日程安排。
二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》
根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》要求,编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。12月11日,召开了内审组检察人员会议,检查组人员进行了分工,组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话交流,副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容,HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。
三、开展内部审核工作
在各项目部、机关检查期间,召开了首次会议,按《内部审核实施方案》进行了内审检查。
通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式,收集了符合与不符合的客观证据,根据检查发现的问题,检查进行了汇总分析,开具了《内部审核不符合通知单》,召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。
四、此次内部审核发现问题汇总
此次检查三个项目部和三个机关部门,与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行了交流,通过仔细检查共发现问题25个,其中:一般不符合项18个,建议项7个,无严重不符合项。(详见附表:《内部审核不符合项统计表》。公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管理等方面的工作。
5、
内部审核评价
1、对体系文件的评价:
(1)体系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准及国家法律法规的要求;
(2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际,但是一些控制,如具体操作的指导文件、记录表格还需完善。建议专门进行研究,以有较强的可操作性。
2、对体系运行的评价:
(1)本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业健康安全意识,工作思路清晰。各部门负责人对本公司实施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准有正确的认识态度,但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
(2)HACCP方针得到大力宣传和贯彻,质量观念、安全第一、环境保护和以人为本的理念已深入人心,本公司各项管理目标基本达成。
(3)体系自2016年11月23日正式实施以来,各部门、基层单位均进行了体系知识培训,对体系运行起到积极作用。由管理者代表组织,各部门配合,完成了对各部门。基层单位的审核,找出了不足,提出了纠正改善措施,为体系有效实施打下了良好的基础。
3、体系符合性、有效性评价
符合性方面,体系管理手册、程序文件和管理制度严格按照国家法律法规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写,并较好地结合了公司的生产实际,运行一年来,无法律纠纷,未发生安全环保事故,较好地履行了与业主方的合同要求,与相关方未产生不良后果,体系的符合性得到有效保证。
有效性方面:从2016年12月份起,工程返工及客户投诉有明显的减少,员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。
六、审核结论
HACCP管理体系基本有效,但需持续改进。