为了加强局机关办公用品采购管理，规范机关办公用品采购行为，明确职责范围，提高采购效率、降低行政成本，促进节约型机关建设。根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规规定，结合我局实际，制定局机关办公用品采购管理制度。
一、采购
1、办公用品的采购：各科室根据需求，填写了《办公用品采购审批单》报局长审批，由综合股进行采购。
2、采购人员将采购后的物品交仓库保管员，仓库保管员验收入库，并造册登记。
3、物品采购，必须两人以上，并在采购单盒发票上签字。
二、验收入库
1、凡采购的所有物品均应办理入库手续。采购人员依据购货发票所列品名、规格、数量、金额，填写“入库单”一式三份（一联存根、二联存仓库、三联会计记账），连同实物与发票交仓库保管员验收。不宜搬运的物资，保管人员应到现场验收。
2、保管人员验收公物时，应仔细检验是否完好，规格、数量是否与发票相符，经核对无误后，在“入库单”验收人处签字，采购人员凭此单和发票到财务报销。凡购置性支出，无完备的入库手续，会计不予办理报销。
三、保管
1、验收入库的公共财务必须分类建立《明细账》，保管人员要根据入、出库凭证及时记入有关账簿。账簿的使用登记，按会计工作规范办理。
2、入库的公共财物，要按其不同种类、不同性质采取不同措施严格管理，做到整齐卫生，存放有序。无完整的出库手续，任何人不得动用库存公共财物（包括一张纸、一支笔）。
3、保管人员在日常工作中，要做到收有凭，付有据，工作细心，收付准确。做到账单相符，账卡相符，帐物相符。
四、领退、使用
1、公共财物领用，必须办理出库手续，统一由领物人填写《领物单》，保管人员不可代替，仓库保管员凭《领物单》发放物品，不得先领后补。
2、各科室需要维修的器材，应根据维修项目填写《维修单》，经局长审批后送综合股，由专人联系维修。需以旧换新的公物在领用时交旧换新。
3、临时性办公机构使用的公物，按审批权限批准后，指定专人办理暂借手续，单位撤销后的及时退还，仓库保管人员随时了解借用单位的变化情况，保证公物按时收回。