供应商管理制度及流程 一、目的 1、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称“本制度”），规范公司采购业务的供应商管理流程，建立统一的供应商管理制度体系确保供应商管理的合理性、准确性、及时性和授权审批的有效性。 2、适用范围 XX公司采购业务部 3、供应商分类 根据采购策略，对供应商进行分类。 供应商类型分类特征是与其有长期、广泛合作或频繁交易的正规供应商。 这些供应商为公司提供核心技术。 该产品可能是对公司生存和发展极其重要且难以替代的唯一供应商，或者替代成本非常高，且满足以下条件：与其签订年度框架协议，明确规定相关付款条件、法律条款以及购买价格（或无固定价格）等内容； 每次提交采购申请时，如果框架协议中有明确的采购价格，则无需进行询价和比价工作； 否则供应商安全管理制度，仍须进行询价、比价工作； 与某类产品或服务有长期合作或频繁交易的正式供应商。 此类供应商提供的产品和服务也可从其他供应商处获得，但其在价格、质量、交期、交货期、响应时间等综合性能方面有优势，且整体表现良好，满足以下条件：每次提交采购申请后，如果申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需进行询价。 、比价工作； 反之，仍须进行询价、比价工作； 与我们有合作或贸易但尚未签署任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需对每次采购申请进行采购询价、比价，然后按照有关规定单独签订采购合同。 现有合格供应商数据库中，没有采购所需材料的供应商； 但采购紧急，没有时间开发新的供应商并进行定期的询价和比价流程，所以选择了选定的供应商。 公司根据定期供应商评估的结果确定不再与其开展业务的供应商。 同时，采购系统中供应商选择时不允许选择。 根据定期供应商评估结果，列入黑名单的供应商公司发现欺诈、舞弊或诚信不良的行为，确定需要提请采购部门关注并不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 （1）实施采购前，采购部门应对潜在供应商进行调查，了解供应商的管理能力，确定是否可以列为合格供应商。 。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成的供应商调查组，对供应商进行调查评价，并填写《供应商调查表》。 （3）考核结果由各部门做出，供总经理决定是否成为公司合格供应商。 （4）未经供应商调查批准的供应商，除非经总经理特别批准，否则不能成为我公司的供应商。 （5）供应商调查评价包括价格评价、技术评价、质量评价等，考虑因素如下： 价格评价：对于供应商提供的材料价格，采购部门应对原材料价格进行评价、加工成本和计价方法。 和付款方式。
技术评估：对于供应商的生产技术，技术部门应对其技术水平、技术资料管理、设备状况、工艺流程和操作标准等进行评估。 质量评估：采购部门应对供应商的质量管理组织和体系、质量规范和标准、检验方法和记录、纠正和预防措施等进行评估。 供应商调查问卷模板 供应商调查问卷 供应商编号 供应商名称 调查时间 编号调查次数 调查评价项目 评分 评分说明 调查评价人备注 成本材料价格 加工成本支付方式 质量 技术水平 数据管理 设备状态跟踪 服务及时性 到达及时性 2. 供应商定期评估 (1) 供应商定期评估小组成员至少应包括：采购员及采购部经理、需求部经理、财务部经理、合同管理部经理或授权相应部门经理。 采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （二）除淘汰供应商外，供应商评价每年至少进行一次。 除了定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。 如果供应商的交货时间、质量、价格或服务发生重大变化，应及时对供应商进行评估。 供应商定期评价表模板 供应商定期评价表 使用说明： 1：本评价表的目的是综合评价合作供应商的绩效，以持续改进供应商 2：评价的相关规定，请参见供应商管理制度和绩效评价有关责任部门必须客观、公正地进行评估。 3：本表除“非必填项目”外，所有项目均须填写完整。
4：如果您对本评估表有任何疑问或建议，请咨询采购部。 供应商基本信息 供应商名称：填写供应商全名，必须与系统中供应商名称一致 供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致 供应商物料类型：填写在供应商的主要隶属关系类别中，与系统一致，如建材供应商。 供应商当前级别：系统当前级别，如A级供应商。 评估周期：评估周期，如2009年1日至2009年12月31日。 评价内容 评分类别/权重 评分项目 评分（0-5分） 价格50% 价格弹性 价格透明度 每日报价时评估 其他说明：项目不需填写。 如果需要单独说明事项，可以提供额外的文字说明。 评估部门： 价格评估 一般供应商管理小组 评估人员： 评估人员签名 评估日期： 填写评估日期 付款条件 20% 付款条件灵活性 评估其他说明： 评估部门： 评估人员： 评估日期： 交货 15% 退货难易度 其他说明评估： 评估部门： 评估人： 评估日期： 质量和服务 15% 符合 ISO 等专业质量标准认证 注意祈祷 评估其他说明： 评估部门： 评估人： 评估日期： 诚信 是否有失信记录 评价其他 描述： 评价部门： 评价人： 评价日期： 评价结论 评价结论： 审批人： 数据维护人： （3）定期供应商评价及分类方法： 首先，评价人需要确定具体的评价指标及其相应的权重(% )，权重之和为100%； 然后，评估者对每个评估指标给出评估分数，分数范围为5到0。每个评估者的评估分数指标权重总计为评估者总数； 最后，根据供应商评价结果进行分类：得分以上（含）的供应商被评为优秀供应商供应商安全管理制度，应在采购交易中优先考虑。 建议其供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商； 综合评价得分在少数（含）至少数（不含）范围内的供应商，评定为符合要求，可以正常交易。 建议其供应商类型为普通供应商； 考核总分在几分（含）和几分（不含）之间。 获得积分（不含）的供应商被评为待整改供应商，建议对其进行减少订单、各类审核和改进辅导措施。
考核总分低于几分的供应商将被评定为淘汰供应商，终止交易，并在“采购系统”供应商筛选时禁用供应商信息。 评估过程中，被评为黑名单供应商，终止交易。 采购系统选择供应商时，供应商信息被禁用，并提示所有部门在以后的交易中不要选择该供应商。 3、供应商信息的维护和变更 （1）新供应商 采购部门筛选确定新供应商后，在进入正式交易谈判前应尽快向供应商获取以下相关信息： 业务副本营业执照、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近一个会计年度的财务报表（适用于上市公司）、供应商诚信声明书、公司银行账户说明（适用于法人供应商）或本人签字的付款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。买家完整收集上述信息后，填写“承包商/供应商信息表”并提交采购经理审核，建立供应商档案。 在与供应商业务合作过程中，采购部门及时更新《承包商/供应商信息》（2）供应商信息变更主要包括：供应商收款人姓名、开户银行及银行账户变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联系信息的变更，根据定期供应商审核的结果进行变更。 变更供应商信息时，供应商必须提供的相应信息包括但不限于：供应商收款人名称、开户银行、银行账户变更：收货公司加盖公章的银行账户说明（适用于法人供应商） ）或个人签署的收款银行账户说明（适用于个人供应商）； 供应商名称变更：加盖公章的供应商名称变更通知函、加盖公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件； 采购商收集完上述信息后，需要填写《供应商信息变更清单》，确认供应商信息收集的完整性，然后提交给采购部门经理审核。
供应商数据及信息变更经采购部经理批准后，采购员更新《承包商/供应商信息表》和《合格供应商名录》并存档。 七、附则本制度由公司采购部制定，总经理批准下发，自2009年1月起实施。未尽事宜以采购部下发文件为准。 本制度由采购部门负责解释。 8． 附件 附件二、供应商信息变更清单 供应商信息变更清单 供应商名称：采购流水号 变更类型数据名称 是否已获取供应商收款公司名称、开户行、银行账号 更改供应商收款公司银行账号 账户开户证明（个人签字的法人收据银行账户说明（适用于个人供应商）） 加盖供应商公章的供应商名称变更通知函。