管理制度局数据、版本管理制度 本文关键词：管理制度，版本，数据
管理制度局数据、版本管理制度 本文简介：数据制作相关管理制度为规范抚州电信分公司的数据制作管理制度，保证数据制作正确、完整、安全，在切合本地实际情况，符合《本地网电话交换维护规程》《长途电话交换维护规程》前提下，特制定相关的规定。一、本地网电话交换部分：1、新软件版本的进网使用须经集团公司批准。2．根据交换设备运行情况，设备须打“补丁”时
管理制度局数据、版本管理制度 本文内容：
数据制作相关管理制度
为规范抚州电信分公司的数据制作管理制度，保证数据制作正确、完整、安全，在切合本地实际情况，符合《本地网电话交换维护规程》《长途电话交换维护规程》前提下，特制定相关的规定。
一、本地网电话交换部分：
1、
新软件版本的进网使用须经集团公司批准。
2．根据交换设备运行情况，设备须打“补丁”时，须经省公司主管维护部门批准。
3．局数据修改根据各分公司维护主管部门批准的书面通知执行，重大局数据的修改必须制订详细的方法和应急预案，报主管部门审批后放可执行。
4．设备版本更新、功能增改、程序修改后，必须对系统进行一个月的观察，并详细记录运行情况，发现问题设法解决并及时上报上级主管部门。
5．用户数据的增、删、改以业务部门提出的书面通知为依据，或以CCCS系统内工单为依据。
6，修改程序和数据应制订预案并认真核对。重大修改或局数据大量修改前后须制作系统后备文件，统一编号保存，同时制作计费带并送交帐务中心验证。
7．修改程序和数据应实行他人检查，双人操作制，并在话务清闲时或晚间进行。
8．程序或系统数据、局数据修改后，须作软件、数据修改记录，并将相关文件归档保存。用户数据修改后如果有业务部门的书面通知，则应做好登记、存档，有自动工单处理系统的则自动保存在相关文档中。
9．系统自动或人工再启动、再装入应填写相应记录表，并定期统计上报，提出分析、解决意见。
10．按作业计划要求定期制作、保存系统后备文件。开局文件、版本更换文件和扩容初始文件须长期保存。
1．按照操作流程，执行新版本软件的更换和软件“补丁”的输入工作。其操作流程见图1：
是
否
否
否
是
是
开始
版本，补丁报批、报备
输入?
作系统带
单局试验
运行监视
结束
结束
作系统带
工作情况汇报
报上级软件中心
技术支援
障碍处理
报主管部门
装入原系统带
运行原软件
多局输入
正常否?
继续否?
否
图1
软件，补丁输入操作流程
是
2．按照操作流程，执行局数据的修改工作。操作流程见图2：
否
否
是
否
是
是
局数据修改通知
重大修改否?
制定方案
制作后备文件
结束
适时输入
运行观察
修订方案
恢复以前数据
记录存档
验证成功否?
可行否?
图2
局数据修改操作流程
二、长途电话交换部分：
1．局数据修改原则上DC1平面（含国际局）归口集团公司网运部管理。DC2平面往长途方向归口省公司运维部管理，往本地网市话方向由各分公司运维部管理，实行集中审批式管理，并对局数据标准化、规范化管理。
2．局数据修改必须根据主管部门批准的书面（或电子版）通知执行，各级交换维护中心不得自行修改局数据。紧急情况下的局数据修改可由本公司主管部门通过电话方式通知上级主管部门该次局数据修改方案，经上级主管部门同意后才能进行局数据修改，事后再补办相关审批流程手续。
3．各级交换维护中心在接受运行维护部下达的各类局数据修改通知时，必须按照规范化的局数据标准格式实施。
4．局数据修改应制定预案，认真核对。重大修改或局数据大量修改前后须制定系统后备文件，统一编号归档保存。
5．各级交换维护中心应每半年按标准化要求检查一次局数据，做好局数据修改的记录，建立各交换系统的局数据档案库。
6．新建局开通前，应由交换维护中心对其局数据按标准化要求进行检查后，报运维部批准并网运行。
7．扩容局的数据在并网前必须经交换维护中心进行检查验证后，报运维部批准并网运行，以避免发生错误，影响已有设备的运行。
8．局数据应实行他人检查，双人操作制，并在话务闲时或夜间进行。局数据修改后必须及时做好相应的测试并做好相关记录。
9．局数据修改命令须设置相应的通行字，由专人掌握，无关人员不得使用。
软件修改流程
注：实施过程出现问题时，将由厂家生成新的软件补丁予以解决
篇2：期货公司研发部管理制度
期货公司研发部管理制度 本文关键词：研发部，管理制度，期货，公司
期货公司研发部管理制度 本文简介：期货公司研发部管理制度第一章总则第一条为提高公司的研发能力和服务效率，加强公司在市场营销、研发、客户服务之间的有效协作，提高市场部门的营销能力、完善公司客户服务功能，打造公司的核心竞争力，特制定本业务制度。第二章研发中心的定位第二条研发中心的功能定位：1、服务于公司市场营销部门，为营销人员提供支持；
期货公司研发部管理制度 本文内容：
期货公司研发部管理制度
第一章
总
则
第一条
为提高公司的研发能力和服务效率，加强公司在市场营销、研发、客户服务之间的有效协作，提高市场部门的营销能力、完善公司客户服务功能，打造公司的核心竞争力，特制定本业务制度。
第二章
研发中心的定位
第二条
研发中心的功能定位：
1、服务于公司市场营销部门，为营销人员提供支持；
2、服务于客户需求，提供基本研发产品，并为重点客户提供个性化的服务；
3、服务于公司的业务发展需要，对新业务进行创新研究；
4、树立公司研发品牌，提升公司竞争力。
第三条
研发工作的核心是实用、效率。实用是指一切研究报告、服务的内容和形式应从指导实际操作的角度出发，使得接受服务的对象能从中得到清晰的投资策略，杜绝模棱两可的用语。效率是指提高服务效率，提高研发产品的服务效率。
第三章
研究人员的资格与管理
第四条
研究员是公司内部一种专业技术职务，它既是对研究人员研究能力的认可，也是对研究人员为公司所作贡献的评价，并与研究人员的工资待遇挂钩。
第五条
通过内部培训、研讨、外部培训等方式提高研发人员的业务能力；通过招收一定数量的实习生，形成研究后备力量。
第四章
研发中心与其他业务部门的协作
第六条
建立定期交流制度。研发中心根据各品种市场走势，每周、每月和市场部门、客户服务部门共同召开碰头会，对市场动态做出基本判断，以指导市场开发和客户交易。
第七条
市场营销人员根据市场开发需要，对研发中心提出任务需求，填写研发任务单，研发中心根据任务单安排研发人员进行研究。
第八条
建立信息共享制度，研发人员将研究成果按时转达给市场部门和各营业部，使研究人员的研究成果及时为营销人员和营业部所了解，并传递给客户。
第九条
与营业部建立定向联系机制，使研发人员及时掌握交易所和营业部所在地的市场动向，掌握客户需求，同时满足营业部的需求。
第十四条
市场营销、研发部门根据需要，可以共同组织市场开发以及客户服务相关的策划活动，根据客户的重要性和开发难度，由市场部门和研发中心2－3人组成项目小组，共同开发客户。
第十五条
根据研究人员的特长和期货品种类别，研发中心与市场部门组成临时性的事业部门，如白糖事业部、能源化工部、金融事业部、金属事业部、农产品事业部，开展研发和市场工作，但仍需要负责原来品种的研究。
第五章
日常工作
第十六条
建立各品种研究数据库，包括宏观经济、品种供需、现货贸易、资金流向、品种持仓以及市场相关的一系列数据，实现研究数据内部共享；
第十七条
品种行情分析，包括早报、周报、月报以及各种临时性报告等；
第十八条
建立各品种套期保值以及套利模式；
第十九条
每周内部行情分析研讨会；
第二十条
对期货市场品种和相关业务作前瞻性的研究。
第二十一条
研发中心的服务：
1、应市场部门的要求，参与企业客户的市场开发，并提供相应的研究报告；
2、根据现货企业的实际情况，制定企业套期保值解决方案，以及财务解决方案；
3、提供客户培训及行情咨询服务；
第二十二条
研发人员应通过成果展示或发表文章，宣传公司形象，提高公司知名度。
1、在公司网站以及其他商业性网站展示研究成果；
2、向相关行情软件提供研究成果；
3、在期货相关刊物发表研究成果；
4、定期或不定期举办面向客户的投资研讨会。
第二十三条
收集整理市场信息，编写市场信息报告，并负责更新网站信息、研究内容。
第六章
研究人员的业绩考核
第二十四条
对于研发工作的考评，主要是对其研究成果的数量和质量进行考评。其中研究成果的数量包括在网站、报刊、杂志上发表的分析文章、供公司内部使用的分析报告、行情报告会的发言；研究成果的质量可参照其分析报告的准确性、客户对其分析文章的反馈来衡量。
2011年12月6日制
3
篇3：商品出入库验收管理制度
商品出入库验收管理制度 本文关键词：入库，验收，管理制度，商品
商品出入库验收管理制度 本文简介：商品出入库验收管理制度目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。一．商品验收（供货商直接送货）1．专人验收清点入库
商品出入库验收管理制度 本文内容：
商品出入库验收管理制度
目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。
一．
商品验收（供货商直接送货）
1．
专人验收清点入库
①
供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。
②
复核统一由店长或理货组长复核。
2．
入库验收流程
①
由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必须填写完整不能空缺。
②
验收人员根据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。
③
验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）
④
由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。
⑤
收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。
⑥
没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支付任何款项。
二．
采购退货（限给供应商退货）
1．
营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。
2．
后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。
3．
供货商在打印的退货清单上签字确认。
4．
后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的入库验收单装订在一起交回财务处备查。
三．
连锁配送
1．
配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。
2．
每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）
3．
库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“√”确认。
4．
如果库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。
5．
如果在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最后一页空白处抄上条码，货物名称和数量。
6．
调出仓库如果在库存调拨单上有手写补单情况的必须注出说明。
7．
货物清点完毕所有清点人员必须在库存调拨单上签字。
8．
库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。
四．
过期报损退库（限配送中心）
1．
营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。
2．
后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员抄写的原始单据装订在一起交回财务处。
3．
商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。
五．
奖惩制度
1．
以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。
六．
备注说明
1．
复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。
2．
入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。
3．
供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。
4．
以上奖励和罚款均在当月奖金中加减。
5．
本规定从2009年2月14日起执行
家园超市
2009年2月12日