财务岗位分工及岗位职责 本文关键词：分工，岗位职责，岗位，财务
财务岗位分工及岗位职责 本文简介：财务岗位分工及岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。3、参与制订公司
财务岗位分工及岗位职责 本文内容：
财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神。
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；
11、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作。
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符。
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
11、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
12、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对，分析、筛选、整理。
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员,对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转。
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算。
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对；
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴;
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、
认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可生效。
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，严谨私自借款及填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金清点表，
有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存。
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
11、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、
每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、
每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
6、
认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
7、
认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、
月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、
每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
10、
及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况。
11、
做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票。
2、建立各用户开票信息档案，开具增值税普通发票。
3、每月及时抄税，及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
篇2：会计岗位职责及工作流程20XX
会计岗位职责及工作流程2012 本文关键词：岗位职责，工作流程，会计
会计岗位职责及工作流程2012 本文简介：北京健康广济贸易有限公司会计岗位职责及工作流程一、会计岗位职责会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。其主要职责为：1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做
会计岗位职责及工作流程2012 本文内容：
北京健康广济贸易有限公司
会计岗位职责及工作流程
一、会计岗位职责
会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。
其主要职责为：
1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。
3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。
5、完成每年一次工商年检
6、陪同出纳人员到银行取现
7、开具及购买增值税发票
8、完成公司领导交付的其他工作。
二、会计工作流程
1.原始凭证的整理、归类
由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等
)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.增值税进项发票抵扣
每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。
8.增值税销售发票和进项发票统计
每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。
9.填制会计报表
次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。
10.税务申报
（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报
每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报
（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写
“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。
11、结账
国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
12、会计凭证及账薄的装订
结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册
总公司合并报表的账务的处理流程如下：
1.原始凭证的整理、归类
由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。
2.制作会计凭证
每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等
)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。
3.凭证审核
月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。
4.试算平衡
月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。
5.调整
月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。
6.试算平衡
月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。
7.填制会计报表
次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。
8.费用统计
次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。
9.结账
合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。
篇3：监控中心岗位职责
监控中心岗位职责 本文关键词：岗位职责，监控，中心
监控中心岗位职责 本文简介：监控中心岗位职责1、上班前整理好着装，提前15分钟到晨读区集合，听从主任交代的任务；熟悉监控中心内系统的基本工作原理、性能和常规的维护保养工作，掌握系统操作程序；2、服从领导，听从指挥，文明服务，礼貌待人，做到令行禁止，遇事要报告；3、认真监视电视屏幕上监控的情况，发现问题或异常情况应记录在值班日志
监控中心岗位职责 本文内容：
监控中心岗位职责
1、上班前整理好着装，提前15分钟到晨读区集合，听从主任交代的任务；熟悉监控中心内系统的基本工作原理、性能和常规的维护保养工作，掌握系统操作程序；
2、服从领导，听从指挥，文明服务，礼貌待人，做到令行禁止，遇事要报告；
3、认真监视电视屏幕上监控的情况，发现问题或异常情况应记录在值班日志，并立即通知当班主任联系处理，并做好定点录像；重大问题要第一时间上报部门主管，并做记录；
4、密切注视外来人员及陌生人员的进出，发现形迹可疑的人员通知主任，并跟进处理；
5、红外系统出现报警时，立即通知主任上前查看，处理不了的做好登记，通知维修人员；
6、负责报警系统及监控系统的监视工作，发现异常情况，及时跟进处理，并报告上级领导；
7、发现消防报警系统出现的报警，准确的把报警地点通知当班主任，并按照《火警火灾处理流程》进行处理，密切注视该区火情，火警确认后，如火情已无法控制，应拨打火警“119”援助。如是误报应复位系统，以免影响小区的正常秩序；将每日的消防报警运行情况详细做好记录；
8、经上级领导同意查阅录像或要求复制、刻录（包括警务人员）的人员都要办理查阅登记手续，监控中心值班员要在《值班日志》中做好记录，以备查证或扩散造成后果；
9、配合工程维修人员进行电视监控系统和消防报警系统的检查、测试和维修；
10、配合主任监督岗位执勤情况。
西门岗位职责
1．上班前整理好着装，提前15分钟到晨读区集合，听从主任交代的任务；交接班时应及时清点岗位物品、检查本岗位周边物品设备设施是否完整，继续跟进上班交待事宜；
2.
在岗期间保持良好的精神壮态，有人员车辆经过时应行举手礼、须面带微笑并问好；
3.
人员携带物品出入时应有礼貌的进行询问检查，并核实是否与放行条相等符合后方可施行
4.熟悉业主信息、业主房号、车牌号码、车位号码、重要业户及周边地理交通位置等信息；
5.对于访客和车辆应问清具体情况，确认核实后方可放行，并通知监控做好跟进
6.
负责监管岗位周边的清洁卫生和绿化，发现异常，及时通知有关部门处理；
7.
主动热情的询问来访人员，并为其做好指引；
8.
阻止张贴散发各种广告、传单等行为的人员进入园区
9.
见到业主客人带有过多物品，应通知巡逻岗前来帮忙；
10对进入小区安装空调、防盗门等的人员应先要求到客户服务部进行备案，通知区域管家助理进行跟进，防止违规装修出现；
11对进入小区临时安装设施的人员，需经客户服务部备案，办理相关手续及临时出入证件，登记后进入；
12对施工、装修人员出入核实登记并更换出入AB证件
13.
夜间，严格核实无业主卡人员身份，经确认后方可放行
14.
做好当值期间重要事项记录如有未完成事项应移交下一班进行跟进。
1．上班前整理好着装，提前15分钟到晨读区集合，听从主任交代的任务；交接班时应及时清点岗位物品、检查本岗位周边物品设备设施是否完整，继续跟进上班交待事宜；
2.
在岗期间保持良好的精神壮态，有人员车辆经过时应行举手礼、须面带微笑并问好；
3.
人员携带物品出入时应有礼貌的进行询问检查，并核实是否与放行条相等符合后方可施行
4.熟悉业主信息、业主房号、车牌号码、车位号码、重要业户及周边地理交通位置等信息；
5.对于访客和车辆应问清具体情况，确认核实后方可放行，并通知监控做好跟进
6.
负责监管岗位周边的清洁卫生和绿化，发现异常，及时通知有关部门处理；
7.
主动热情的询问来访人员，并为其做好指引；
8.
阻止张贴散发各种广告、传单等行为的人员进入园区
9.
见到业主客人带有过多物品，应通知巡逻岗前来帮忙；
10.
夜间，严格核实无业主卡人员身份，经确认后方可放行
11.
做好当值期间重要事项记录如有未完成事项应移交下一班进行跟进。
1上班前整理好着装，提前15分钟到晨读区集合，听从主任交代的任务；
2与上一班做好交接班工作，注意上班秩序维护员强调及遗留的事项，查看上班《值班日志》
，并签名确认；
3文明值勤，对业主的投诉应认真仔细的听取意见和建议，第一时间上报，给住户提供力所能及的帮助，建立良好的人际关系；
4发现在管理区域内逗留的无关或举止可疑人员，应礼貌加以盘问或劝离；
5按照秩序维护部指定的时间与线路（从1栋到26栋）每一个小时进行指定路线和不指定路线的巡逻；
6重点巡查小区内盲点（1#1
23#1），防止不法犯罪分子攀爬入内；
7巡视公共区域内的水表、建筑、绿化是否有损坏，要在三分钟内上报当值主任并详细记录，当值主任报客服服务部，客户服务部签发联系单交工程维保部进行维修；
8确保巡视范围内（生活区.、2期工地）所有的锁、挂锁及锁具处于安全完整无缺；
9认真履行交接班制度，详细记录当班所发生、处理及遗留的问题；
10熟悉小区的功能布局、配套设施位置及数量，，并每周进行检查使其处于正常运行状态；
11对监控中心发出的指令，应在第一时间内跟进和处理，处理完毕后反馈有关情况和处理结果；
12入职2个月内牢记入住户姓名和车牌号码；
队长岗位职责
1.
每天提前15分钟带队到晨读区检查仪容仪表，进行整队安排当日岗位工作及要求，检查岗位物品是否完好，跟进上班未完成事项；
2.
与上班主任交接清楚物品及特殊事宜后，应半小时内对每个岗到每个岗位进行巡视，了解各岗位交接情况；
3.
每日不少于2次对园区重点部位的巡视和检查各装修单元施工情况以及对于地下车库的巡查；
4.
组织并实施“五防”（防火、防盗、防破坏、防突发事件、防自然灾害）的安全教育、宣传工作；
5.
负责做好部门通讯器材及设施设备的安全管理以及每季度对消防设施设备的检查；
6.
负责本班队员消防工作的检查执行情况。检查岗位的工作情况，发现问题及时处理，并上报主管；
7.
严格执行内务管理制度并及时了解员工思想动态，发现问题及时排除和解决；
8.
负责协助主管做好队员业务培训，并且组织检查与考核工作；
9.组织召开班务会，总结本周工作并安排下周工作
10.
当值主任负责抽检本班巡逻人员的工作质量，并做好记录及时将当班情况反馈给部门主管；
11.
下班前检阅各岗位值班记录,特别事宜应写清楚交待下一班跟进；
12.
每日18:00以后对装修户清场,对加班人员做好相关记录并移交下一班跟进
秩序维护部职能说明
1.
提供园区24小时安全防范秩序维护服务，确保园区的安全，提升工作服务质量；
2.
完成项目下达的年度管理指标；
3.
组织并实施“五防”（防火、防盗、防破坏、防突发事件、防自然灾害）的安全教育、宣传工作；
4.
预防和查处治安事故，协助、配合国家公安部门侦破所辖区域内治安和违法犯罪案件；
5.
做好各项应急预案演练，完善、健全安全应急措施；
6.
负责园区车辆、人员、物品进出的管理；
7.
每月定期组织施工单位负责人进行管理沟通；
8.
负责部门人员培训、指导、监督、考核工作，及时给项目经理及分公司经理提供人员聘免和推荐的建议；
9.
处理业主（租户）有关安全方面的投诉；
10.贯彻部门三标体系文件，并不断完善服务细节、优化三标体系。
秩序维护巡逻岗岗位职责
一、严格遵守公司及业主单位的规章制度，统一着装，文明服务。熟悉掌握本物业服
务区域内环境情况及设施设备的布局状况。
二、巡视物业服务区域各通道、主要进出口并做好巡查记录。
三、巡逻时严格遵照规定的巡逻路线进行检查，除非需要处理紧急应变或可疑情况，不
得私自变动更改巡逻路线，更不允许有跳巡或漏巡情况发生。
4、
及时发现、查明可疑人员情况，对突发事件、事故进行报警，看守人员，控制事
态，及时与领班及各门岗队员联系协助处理，并保护现场。发现火警或接到火警指
令，要沉着冷静，迅速赶赴现场进行扑救，事后及时查明情况向监控中心报告。
5、
对所有公共部位的应急灯、指示灯、电梯灯、大厅门锁、监控探头、消防器材及消
防通道、安全标记、应急广播喇叭等进行检查，确保设施齐全、安全，不安全因素
立即采取措施或通知上级领导。
六、巡逻人员根据公司节能要求，注意检查能源浪费现象，如发现及时制止和关闭。
七、督促各岗位员工做好防火、防盗的安全防范工作，发现不安全因素及时处理，防
止意外事故发生。
8、
检查停放车辆情况，发现漏油、漏水、未关车窗、车门，应立即通知车主，并报
告领班或主管。
9、
巡逻执勤中发现有影响物业服务区域形象，扰乱物业服务区域内正常安全和秩序
的，应及时予以制止，在处理突发事件中应尽量避免使用武力，不能解决的及时
向领班或主管汇报。
十、做好当值巡逻记录，积极完成上级领导交办的其他临时任务。
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秩序维护消监控岗岗位职责
1、
严格遵守公司及业主单位的规章制度，统一着装，文明服务。熟悉物业服务区域客户的基
本情况，熟知物业服务区域概况。
二、熟练掌握监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟悉各区域消防设备的分布情况，
熟知消防、治安应急处理方案。
3、
正确使用和保管好本岗位所使用的设备和其他物品，当班者应对使用的设备和物品负有全
部管理责任，交接班时应对物品的种类、数量、完好程度进行检查登记交接。
四、注意观察监控范围内的各种动态情况，对要害部位以及可疑人物进行追踪、监控，接到报
警电话应立即呼叫秩序维护队员赶赴现场予以处置，同时做好详细记录。
五、发现可疑物品和“陌生人”的可疑行为，第一时间通知秩序维护巡逻员、门岗和领班，协
助进行实地追踪。
6、
对监控、报警系统做好经常性的清洁保养工作，系统发生故障时，应立即通知工程维修部
或联系维保单位，协助他们尽快排除故障，并做好详细记录。
七、做好对讲机、手电筒的充电工作，废电池应报告主管予以更换，并做好登记手续。
八、无关人员谢绝进入消控中心，如有其他部门员工进入监控中心，应立即劝其离去；领导进
入，应在值班记录上做好记录。
九、上班时间不得在消控中心抽烟、睡觉、看书报，离岗须有人替班。
十、非工作需要不得占用电话机，任何录象资料、记录文件等未经物业管理处主管或公司审批
不得查看、复制和记录。
11、
保持岗位内外的清洁卫生，交岗前应对本岗位内外进行整理打扫，以保证工作环境的
清洁干净。
12、
认真做好客户投诉，立即处理各项应急事件并及时反馈上级领导。
十三、做好当值班的各项记录本，积极完成上级领导交办的其他临时任务。
杭州钱江人才开发有限公司
员工职业道德规范
一、诚实守信
诚实守信是员工与员工之间关系的基本准则。忠诚地履行自己承担的义务是每一个员工应有的职业品质。全体员工要以诚为本、服从安排、团结协作、节俭办事、讲究工作效率。
二、遵纪守法
遵纪守法是每个公民应尽的社会责任和义务，是法治社会的基本要求，也是每个公民必备的文明素质，是保持社会和谐安宁的重要条件。作为每位员工，应清醒认识到遵纪守法的重要性、必要性，倡导“以遵纪守法为荣，以违法乱纪为耻”的道德观念，要做到明纪、知法、守法。同时，在进行公司业务时应自觉遵守所相关的法律、法规要求。
三、遵章守制
遵章守制就是遵守公司的各项规章制度，是员工必须遵守的行为准则，是公司强化基础管理，更是营造和谐企业、安全生产的基本要求，也是员工执行力的重要体现。所有公司员工都应遵守公司的规章制度，中层以上管理人员更应以身作则，自觉遵守公司的规章制度和工作程序，按章办事，规范有序，令行禁止，服从统一安排，及时解决员工在遵守相关规章制度中遇到的问题。
四、相互尊重
相互尊重是建立在“以人为本”基础之上，就是尊重人、理解人、关心人。全体员工要尊重客户，尊重合作伙伴，员工之间相互尊重，上下级之间相互尊重。通过尊重，赢得客户的信任，创造融洽的工作氛围、合作的基础、流畅的信息和情感沟通、高效的工作节奏，增强企业的凝聚力。尊重他人，取长补短，才能丰富自己，赢得他人尊重。
火警应急预案
一、当消监控中心接收到消防设备报警或人员报警时，应立即通知当值秩序维护巡逻人员赶去
现场核实。
二、秩序维护巡逻员到达现场后，将情况及时反馈监控中心，报清具体位置（楼层、房间、公共
走道、设备机房等），并仔细全面的检查现场，若火警成立，立即通知班长、主管及消监控
中心并使用就近灭火器材投入灭火工作。
三、消监控中心立即拨打“119”。报警时应报清楼宇名称、门牌号码、所处位置、燃烧物性质及
面积、电话号码、报警人姓名等。门岗人员负责指引消防队由最近通道进入现场，并根据其
需要介绍楼宇火警情况，配合好灭火工作。
四、主管接警后调配人手赶赴现场并做好如下工作：
1、设立警戒线，做好火场警戒工作，严禁客户及无关人员进入楼宇。
2、若楼宇某区域着火，保留消监控中心和重要部位值班人员，其他岗位人员立即到达现场，
选用针对性灭火器材，运用已掌握的消防技能投入救火工作。
3、消监控中心员工通知客户（可使用对讲系统、广播通报），让客户从消防通道疏散。疏散
路线上设立岗位，引导和护送客户有顺序的离开，同时，班长派人检查疏散情况，楼层中是
否仍有人逗留，必须逐层确认无人方可离开。
4、各部门须严格执行各项命令（如：迫降电梯，启动消防联动设施）。灭火器材若无法控制
火势，应接消防栓、水枪；通知消控室人员启动消防泵或喷淋系统进行扑救。
5、火灾扑灭后作好现场保护工作并配合检查，调查失火原因，统计火灾损失，由主管、班
长做好书面报告，上报公司总经理。
6、将扑救情况，结果和善后处理情况作好书面报告逐级上报。
消监控机房管理制度
一、目的
加强消控中心设施设备的管理，保持消控中心设施设备的正常运行，避免因设施设备的人为损
坏或故障频繁发生，而影响整个物业服务区域消防监控系统正常运行和应急响应，确保客户人
生和财产安全以及本公司正常运行。
二、管理内容
1、秩序维护部门负责消监控中心设施设备日常操作维护管理，以及消控中心日常卫生。
2、工程维修部门负责消监控中心设施设备的维修、保养以及操作培训。
3、
消控中心是物业服务区域消防监控设施的重要机房，除值班人员、主管领导以及专业维修
保养人员外，其它人员非工作需要一律不得入内。
4、
因工作需要的检查参观人员，必须经主管、队长同意、并进行登记后，方准进入消控室。
消控控室。消控中心的设施设备除专业管理人员外，不得随意移位和拆卸，凡擅自移动和拆
卸造成设施设备损坏的，除赔偿损失外，还需要接受行政处罚。
5、
消控中心的值班操作人员必须严格按操作规程作业，若因违章操作，造成设施设备损
坏的，除赔偿外一定经济损失外，还需要接受行政处罚。
6、无关人员擅自闯入操作而造成设施设备损坏的，须赔偿一切直接损失和间接损失，同时根
据具体情况，追究当值人员的责任。
7、消控中心设施设备发生损坏，由消控中心值班人员按维修报修规程，报主管或工程经理安
排，由弱电人员
及时维修恢复正常运行。
8、消控中心设施设备的保养，由弱电专业人员负责制订下年度保养计划并按计划逐月完成保
养计划。
9消控中心设施设备因故障停机时，值班人员立即通知秩序队长或主管做好应急计划和措施。
消控中心设施设备的日常运行、维修、保养以及故障停机情况等都应做好记录，存入设备管
理档案中。
停水事故应急预案
1、
目的
为了确保物业服务区域正常的供水。对于物业服务区域内外自来水管网造成的
停水突发事件。将按照以下应急方案进行处理。
二、应对措施
1、在接到停水通知的情况下，项目点应将停水时间情况等，并在主要位子发布停
水通告；同时，工程部应做好停水前的应变准备工作。
2、在没有接到任何通知、突然发生停水的情况下，工程维修人员或值班人员应迅
速查明停水突发事件的原因。是来自内部原因，还是外部的原因。如果是物业服
务区域外部原因应立即拨打自来水相关部门的电话。说明事故发生地点和事故原
因以及恢复时间，若是物业服务区域内管网原因，应立即通知主管和维修人员到
现场，迅速进行抢修。
3、工程维修人员接到报修后，立即组织人员和物资进行管网抢修，争取最短时间
内恢复管网的正常运行，尽可能缩短停水时间。
4、对于不能在短时间内修复，可能影响业主正常的工作或生活的停水情况，主
管应第一时间在物业服务区域主要位子发布通告，停水原因及维修进度，稳定业
主情绪。
5、工程维护人员平时要对物业服务区域的用水设备进行维护和巡检，发现问题及
时处理，设施设备不许带伤运行。
6、详细记录停水事故情况以及应对措施及造成的损失。
火灾应急处理流程图
发现火情
立即报物业服务管理处（讲清）
具体起火点
燃烧何物
火势大小
报警人姓名、身份
确定火情
找最近处的轻便灭火器灭火
立即打碎墙上的火灾报警按钮（若有该设施）
经理组织各部门主管到现场救火
成立临时救火领导机构，现场组织救火
如火势较大不能扑灭
物业服务管理处负责人立即拨打“119”通知消防部门
同时汇报公司人事行政部
专业消防部门来火灾现场前
安全服务部
工程服务部
环境服务部
物业服务中心
主管携带对讲机迅速到火灾现场，协助经理救火
除门岗监控外其余人携带手电筒、对讲机迅速到现场，维持秩序，控制着火点出入口，严禁闲杂人等趁火进入大楼
主管携带对讲机迅速到火灾现场，协助经理救火
（1人）负责关闭所有电
源
携带水桶等迅速到火灾现场，协助物业中心经理救火
（1人）在物业中心接电话
其他人员引导着火大楼业主/使用人通过消防梯撤离到制定的安全地点
协助公安及消防等部门查明起火原因/相关负责人
视情况负责与电力、自来水公司、煤气公司及电信等单位联系，协商恢复供应及修复线路事宜
安全服务部负责保护现场，并重新配备轻便灭火器
清理现场
对火灾造成人员伤亡的，在事发24小时内，联系投保的保险公司进行保险理赔
在火灾扑灭后，及时关闭自动喷淋阀门，更换损坏喷头或其他消防设施，恢复所有消防设施
善后处理
善后处理
善后处理
善后处理