《两个体系制度》word版 本文关键词：体系，两个，制度，word
《两个体系制度》word版 本文简介：1安全生产风险分级管控与隐患排查治理安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系管理制度两个体系管理制度11..适适用用范范围围适用于方圆集团有限公司的危害因素辨识，风险评估、分级管控、隐患治理。22..规规范范性性引引用用文文件件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强
《两个体系制度》word版 本文内容：
1
安全生产风险分级管控与隐患排查治理安全生产风险分级管控与隐患排查治理
两个体系管理制度两个体系管理制度
1
1.
.适适用用范范围围
适用于方圆集团有限公司的危害因素辨识，风险评估、分级管控、隐
患治理。
2
2.
.规规范范性性引引用用文文件件
《危险化学品安全管理条例》
（国务院令第
591
号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
（国发〔2010〕
23
号）
《关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见》
（安监总管三〔2010〕186
号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
（国家安全监管总局令
第
40
号）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》
（省政府令第
260
号）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》
（鲁
政办字〔2016〕36
号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全
风险管控工作的通知》
（鲁安发〔2016〕16
号）
《重点监管的危险化工工艺目录》
（2013
年完整版）
《重点监管的危险化学品名录》
（2013
年完整版）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
GB6441《企业职工伤亡事故分类标准
》
GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》
GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》
AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
3
3.
.术术语语与与定定义义
3.1
危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、
2
财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环
境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2
危害因素辨识：辨识组织整个范围内所有存在的危害因素并确定
每个危害因素特性的过程。
3.3
风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两
个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严
重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和
程度。
3.4
工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出
其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险
进行分析。
3.5
安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系
统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的
潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分
析。
3.6
风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
4
4.
.危危害害因因素素辨辨识识
4.14.1
辨识范围辨识范围
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和异常活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所的人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
（8）丢弃、废弃、拆除与处置；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
4.24.2
辨识内容辨识内容
在进行危害辨识时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》
（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理
因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和
3
爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；
造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理
性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、
气体泄漏的原因等。
4.34.3
危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起
重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆
炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、
违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
5
5.
.风风险险评评估估方方法法
结合实际，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）
。
5.15.1
工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA））
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其
他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素辨识、
风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
5.1.15.1.1
作业活动的划分作业活动的划分
按生产流程进行划分。
5.1.25.1.2
作业危害分析的主要步骤作业危害分析的主要步骤
（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》
（表
1）
。
表表
1
1
作业活动清单作业活动清单
（记录受控号）：
:
№：
序号序号岗位岗位/
/地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注
（2）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》
表表
2
2
工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表
（记录受控号）
№：
序序
号号
工作工作
步骤步骤
危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、
物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）
主要主要
后果后果
控制措施控制措施
L
LE
EC
CD
D
风险风险
等级等级
4
5.25.2
安全检查表分析法（安全检查表分析法（SCLSCL））
安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，辨识出
一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事
故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查
项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。
5.2.15.2.1
列出《设备设施清单》
表
3
设备设施清单
5.2.25.2.2
列出安全检查表
针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及其他，确定安全
检查表的要点和内容，填入《安全检查表》
（表
4）
表
4
安全检查表
记录受控号：
No:
序号设备设施检查项目
不符合标准
情况及后果
危险
等级
整改措施
5.2.35.2.3
列出安全检查分析评价表
根据安全检查表可能产生风险填入《安全检查分析（SCL）评价表》
。
表
5
安全检查分析（SCL）评价表
序号序号检查项目检查项目标准标准
不符合标准的不符合标准的
情况及后果情况及后果
现有安全控现有安全控
制措施制措施
L
LS
SR
R
风险风险
等级等级
建议改建议改
进措施进措施
备注备注
5
5.
.3
3
操操作作过过程程
5.3.1
操作过程风险辨识
根据操作过程的生产要素辨识可能产生的风险填入
《操作过程风险
（记录受控号）№：
序号序号设备名称设备名称类别类别/
/位号位号所在部位所在部位备注备注
（记录受控号）
单位：№：
5
辨识》
（表
6）
表
6
操作过程风险辨识
记录受控号:
№：
5.3.2
操作过程风险评价表
根据操作过程风险评价填入《操作过程风险评价表》
（表
7）
表
7
操作过程风险评价表
记录受控号:
№：
序号序号工作步骤工作步骤
危害因素或潜在事危害因素或潜在事
件（人、物、作业件（人、物、作业
环境、管理）环境、管理）
L
LE
EC
CD
D
风险等级风险等级控制措施控制措施
6
6．．风风险险控控制制
6.1
风险度（危险性）
危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的
风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。
6.2
风险度的分析及风险分级判定准则
作业活动采用作业条件危险性分析法（LEC）
，风险等级分为
5
级，分
别是：A（较低）
、B（低）
、C（中）
、D（高）
、E（很高）
。
设备安全检查分析（SCL）评价采用风险矩阵法，采用风险矩阵法把风
险等级分为
5
级，分别是：1
级（很高）
、2
级（高）
、3
级（中）
、4
级
（低）
、5
级（较低）
。
6.3
风险分级控制要求
风险分级管控原则如下：
A
级/5
级：稍有危险，需要注意（或可忽略的）
。员工应引起注意，
各班组负责
A
级危害因素的控制管理，需要控制措施的纳入蓝色风险监控。
B
级/4
级：蓝色风险/轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）
。
序号序号工作步骤工作步骤
危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件
（人、物、作业环境、管理）（人、物、作业环境、管理）
主要后果主要后果
6
车间应引起关注，负责
B
级危害因素的控制管理，所属班组具体落实。
C
级/3
级：黄色风险/中度（显著）危险，需要控制整改。公司应引
起关注，负责
C
级危害因素的控制管理，车间具体落实；应制定管理制度、
规定进行控制，降低风险。
D
级/2
级：橙色风险/高度危险（重大风险）
，必须制定措施进行控制
管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由生产安全设备
部根据职责分工具体落实
E
级/1
级：红色风险/不可容许的（巨大风险）
，极其危险，必须立即
整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。
以下情形应直接确定为
D
级/2
级风险：
（1）开停车作业、非正常工况的操作。
（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员
10
人以上的。
（3）10
人以上的检维修作业及特殊作业。
6.4
风险控制措施的制定
对
4
个级别的风险实施多种措施控制：E/1
级红色风险，D/2
级橙色
风险，C/3
级黄色风险，B/4
级和需要制订控制措施的
A/5
级蓝色风险。
6.4.1
风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施，实现本质安全；
（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操
作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；
（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
（4）个体防护措施，减少职业伤害。
6.4.2
在选择风险控制措施时，应考虑：
（1）可行性和可靠性；
（2）先进性和安全性；
（3）经济合理性及经营运行情况；
（4）可靠的技术保证和服务。
7
6.5
风险控制措施评审
控制措施应在实施前针对以下内容评审：
（1）措施的可行性和有效性；
（2）是否使风险降低到可容许水平；
（3）是否产生新的危害因素；
（4）是否已选定了最佳的解决方案；
（5）是否会被应用于实际工作中。
7
7.
.工工作作程程序序
7.1
公司成立风险评估领导小组，全员参与：
组长：总经理
副组长：分管经理
成员：安全生产领导小组成员、各班正、副班长
7.2
依据本准则对本公司危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作
业活动清单”
、
“设备设施清单”
、
“工作危害分析（JHA）评价表”
、
“设备安
全检查表”
、
“安全检查分析（SCL）评价表”
。
7.3
根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》
，由主要
负责人审核批准后发布。
重大（D
级/2
级）及以上风险公司负责控制。
表8
风险分级管控清单
记录受控号：
No:
序号序号
风险点（作业活动或设风险点（作业活动或设
备设施）备设施）
风险风险
等级等级
管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人分析来源分析来源
8
8.
.风风险险培培训训
8.1
全员参与风险评估与安全检查。
8.2
利用班前会议对公司的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培
训，并保留培训记录。
9
9.
.风风险险信信息息更更新新
依据辨识评价结果，建立
《风险管控登记台账
》
，台账应结合实际定期更
新（每年至少一次）
。
8
表9
风险管控登记台帐
记录受控号：
No:
数目数目
序序
号号
辨识时辨识时
间间
审定审定
时间时间
单位单位
或活或活
动动
A
A（（5
5
级）级）
B
B（（4
4
级）级）
C
C（（3
3
级）级）
D
D（（2
2
级）级）
E
E（（1
1
级）级）
合合
计计
备备
注注
当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。
（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；
（2）操作工艺发生变化；
（3）新建、改建、扩建、技改项目；
（4）事故事件发生后；
（5）组织机构发生大的调整。
10.10.隐患台账隐患台账
根据风险评估和安全检查发现缺陷，即可能导致事故的隐患建立台账，
落实整改“四定”措施。
表
10
隐患台帐
记录受控号：**YHTZ－10
No:001
序
号
岗
位
原因分
析
可能产生危险有害因素或
事故
整改措
施
责任部门或责
任人
9
附附件件
1
1：：作作业业条条件件危危险险性性分分析析法法（（L
LE
EC
C））判判断断准准则则
表表
1
1
事故事件发生的可能性（事故事件发生的可能性（L
L）判断准则）判断准则
分分
值值
事故、事件或偏差发生的可能性事故、事件或偏差发生的可能性
10
完全可以预料。
6
相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）
；或在现场没有采取防范、监测、保
护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。
3
可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护
装置、没有个人防护用品等）
，也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有
控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。
1
可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去
曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。
0.5
很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。
0.2
极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严
格执行操作规程。
0.1
实际不可能。
表表
2
2
暴露于危险环境的频繁程度（暴露于危险环境的频繁程度（E
E）判断准则）判断准则
分值分值频繁程度频繁程度分值分值频繁程度频繁程度
10
连续暴露
2
每月一次暴露
6
每天工作时间内暴露
1
每年几次暴露
3
每周一次或偶然暴露
0.5
非常罕见地暴露
表表
3
3
发生事故事件偏差产生的后果严重性（发生事故事件偏差产生的后果严重性（C
C）判别准则）判别准则
分值分值
法律法规及其他法律法规及其他
要求要求
人员伤亡人员伤亡
财产损失财产损失
（万元）（万元）
停工停工公司形象公司形象
100
严重违反法律法
规和标准。
10
人以上死亡，或
50
人以上重伤。
5000
万以上直接经
济损失。
公司
停产
重大国际、
国内影响。
40
违反法律法规和
标准。
3
人以上
10
人以下死
亡，或
10
人以上
50
人以下重伤。
1000
万以上
5000
万
以下直接经济损失。
装置
停工
行业内、省
内影响。
15
潜在违反法规和
标准。
3
人以下死亡，或
10
人以下重伤。
100
万以上
1000
万
以下直接经济损失。
部分装
置停工
地区影响。
7
不符合上级或行
业的安全方针、
制度、规定等。
丧失劳动力、截肢、
骨折、听力丧失、慢
性病。
10
万以上
100
万以
下直接经济损失。
部分设
备停工
公司及周边
范围。
2
不符合公司的安
全操作程序、规
定。
轻微受伤、间歇不舒
服。
1
万以上
10
万以下
直接经济损失。
1
套设备
停工
引人关注，
不利于基本
的安全卫生
要求。
10
1
完全符合。无伤亡。
1
万以下直接经济损
失。
没有
停工
形象没有受
损。
表表
4
4
风险等级判定准则及控制措施（风险等级判定准则及控制措施（D
D））
风风险险度度等等级级应应采采取取的的行行动动
/
/控控制制措措施施实实施施期期限限
3
32
20
0
E
不可容许，
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
160160～～320320
D
高度危险，
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制
程序，定期检查、测量及评估。
立即或近期整
改
70～160C
中度,中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强
培训及沟通
2
年内治理
20～70
B
轻度，可接
受
可考虑建立操作规程、作业指导书，但
需定期检查
有条件、有经
费时治理
50
部分装置
（2
套）或
设备
重大国际影响
4
潜在违反法规和
标准
丧失劳动
能力
25
2套装置停工、
或设备停工
行业内、省内
影响
3
不符合上级公司
或行业的安全方
针、制度、规定
等
截肢、骨
折、听力
丧失、慢
性病
10
1
套装置停
工或设备
地区影响
2
不符合企业的安
全操作程序、规
定
轻微受伤、
间歇不舒
服
10
受影响不大，
几乎不停工
公司及周边范
围
1
完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损
12
表表
3
3
安全风险等级判定准则及控制措施安全风险等级判定准则及控制措施
R
R
风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限
20-25
1级巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作
业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
2级重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控
制程序，定期检查、测量及评估
立即或近
期整改
9-12
3级中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加
强培训及沟通
2
年内治
理
4-8
4级可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但
需定期检查
有条件、
有经费时
治理
4
5级
轻微或可忽
略的风险
无需采用控制措施
需保存记
录
表表
4
4
风险矩阵表风险矩阵表
事故发生的可能性等级
12345
5
可接受（5）中等（10）重大（15）巨大（巨大（2020））巨大（巨大（2525））
4
可接受（4）可接受（8）中等（12）重大（16）巨大（20）
3
轻微（3）可接受（6）中等（9）中等（12）重大（15）
2
轻微（2）可接受（4）可接受（6）可接受（8）中等（10）
后
果
等
级
1
轻微（1）轻微（2）轻微（3）可接受（4）可接受（5）
篇2：全省放心粮油市场体系建设工作现场会议讲话稿
全省放心粮油市场体系建设工作现场会议讲话稿 本文关键词：粮油，体系建设，全省，放心，现场会议
全省放心粮油市场体系建设工作现场会议讲话稿 本文简介：全省放心粮油市场体系建设工作现场会议讲话稿同志们：这次全省放心粮油市场体系建设工作现场会是经局党组研究召开的,是一次重要的会议。上午组织大家参观学习了阳新放心粮油市场体系建设现场。刚才阳新、宜昌、荆门三个粮食局，咸宁、来凤两个配送中心以及赤壁市大桥路连锁店负责人，分别介绍了先进经验，省荆楚粮油公司负
全省放心粮油市场体系建设工作现场会议讲话稿 本文内容：
全省放心粮油市场体系建设工作现场会议讲话稿
同志们：
这次全省放心粮油市场体系建设工作现场会是经局党组研究召开的,是一次重要的会议。上午组织大家参观学习了阳新放心粮油市场体系建设现场。刚才阳新、宜昌、荆门三个粮食局，咸宁、来凤两个配送中心以及赤壁市大桥路连锁店负责人，分别介绍了先进经验，省荆楚粮油公司负责人讲解了2017年的工作思路，产业与市场处布置了今年的重点工作，希望大家认真学习借鉴先进典型，切实明确工作思路，紧紧抓住工作重点，全力做好今年的放心粮油市场体系工作。为了进一步推动全省放心粮油市场体系工作，下面，我讲三个方面的意见。
一、全省放心粮油市场体系建设工作成效明显
第一、加强了组织领导，建设工作有序推进
全省各级粮食部门将放心粮油市场体系建设作为粮食部门的一项重点工作，全省大部分市州、一半的市县政府将放心粮油市场体系建设列入政府十件实事。各市州均成立了市场体系建设工作领导小组，指定专门科室、人员具体负责放心粮油市场体系工作，并将该项工作情况纳入了年度目标任务考核，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好格局。
第二、出台了相关政策措施，支持力度不断加大
为加快推进放心粮油市场体系建设工作，一是省局先后出台了一系列文件，明确了放心粮油市场体系建设工作的目标、任务、措施、办法、建设标准、管理要求及补助奖励办法等。二是全省各级粮食部门制定了科学的放心粮油市场体系建设规划。三是省级财政安排了专项扶持资金。省财政自2012年以来，共安排19400万元专项资金。四是去年省粮食局又专门下发了《湖北放心粮油市场体系管理暂行办法》（鄂粮发[2016]59号），规范了放心粮油经营。五是省粮食局省教育厅下发了关于认真做好放心粮油进学校工作的通知。六是广泛开展宣传工作，营造良好的社会环境。
第三、初步构建了覆盖全省的放心粮油市场体系
全省粮食系统紧紧围绕省委省政府“吃湖北粮”总要求，主动适应人民群众吃放心粮油新期盼，用新的理念、机制和模式，构建全省放心粮油市场体系。按照“政府引导、企业主体、市场运作”的原则，引导省内22家粮油加工、收储骨干龙头企业，共同出资1.13亿元组建了湖北荆楚粮油股份有限公司。以荆楚粮油公司为龙头，支持市县建设放心粮油配送中心，发展连锁经营。到2015年底，已建成配送中心103个，建成放心粮油连锁店1657家，基本实现了全省城乡全覆盖。
第四、市场影响提升，“荆楚大地”品牌逐步深入人心
一是注重品牌建设，注册完成了“荆楚大地”的产品商标，大力开发“荆楚大地”系列产品及双品牌产品，不断增加单品数量。二是积极推进放心粮油进学校、进社区、进单位“三进”活动，并与省教育厅联合下发了《关于认真做好放心粮油进学校工作的通知》。三是大力实施荆楚粮油“走出去”行动计划，先后12次组织省内粮油加工龙头企业到两广、川贵、福建、云南、重庆等9个省市区开展产销合作，推介展销湖北粮油精品，促进企业抱团闯市场。连续18年举办湖北荆楚粮油精品展示交易会，提升了湖北粮油企业和产品在省内外知名度。四是制定了湖北粮油品牌发展战略，组织拍摄了“荆楚大地”公益广告片，在央视一台、八台、十三台播出，树立了“荆楚大地”粮油公共品牌形象。
第五、重质量抓管理，让放心粮油产品安全放心
一是省粮食局下发一系列文件及规范性管理制度，形成了从荆楚粮油省公司到区域公司、再到配送中心、连锁店环环紧扣、管理有序、流程顺畅、规范互动的管控体系。二是由省粮食行业协会牵头，建立了全省放心粮油产品目录库，并实行动态管理，符合条件的产品及时进入，不合格的随时退出。三是强化各级质检站职责，定期不定期开展放心粮油产品抽检活动，较好地保证了配送粮食的质量。
二、放心粮油市场体系建设工作取得的主要经验及存在的主要问题
（一）全省放心粮油市场体系建设取得的主要经验
第一、领导重视是关键。从近几年放心粮油市场体系的建设情况来看，凡是地方政府重视，粮食主管部门参与度越高的地区，体系建设越完善，对接率越高。凡是地方政府不重视，粮食主管部门参与度低的地方，放心粮油体系建设工作就进展慢、推进困难。各地必须积极主动争取领导重视支持。
第二、网络建设是基础。实践表明，凡是实现了“编织小网、对接大网、信息共享、利益连接”要求的地方，渠道就通，业务就活，反之，则寸步难行。要想做大做强、做活做实放心粮油市场体系，必须从网络建设这个基层抓起。
第三、产品质量是生命。放心粮油体系供应的产品质量是生命，决定着生死存亡的关键。只有保证产品质量，才能让消费者满意，让消费者真正放心。不能保证产品质量，放心粮油就无所谓“放心”。各地经验表明，只有供应消费者满意的产品，才能留住消费者，才能赢得市场。
第四、规范管理是前提。实际工作证明：只有坚持做到“五统一”的管理要求，实现以荆楚粮油省公司到区域公司，从区域公司再到配送中心、连锁店紧密联系，规范互动，才能保证放心粮油的健康发展。无序管理，放任自流，随心所欲，“两张皮”，全省就不可能形成“一张网”，就不可能建成竞争有序，管理规范的放心粮油体系。
第五、舆论宣传是重点。近年来，我省通过在央视投放广告，在多年销区开展产销对接宣传，制作系列宣传片等宣传活动，使我省放心粮油市场体系及“荆楚大地”品牌知名度大大提升。事实证明，只有抓住宣传舆论这个重点，就能不断提升我省粮油知名度，就能不断扩大市场份额，有效占领市场。
（二）全省放心粮油市场体系建设工作存在的问题
第一、放心粮油市场体系建设发展不平衡
一是有的地方粮食部门对放心粮油市场体系建设工作研究不够，重建设轻管理、重形式轻内容，对少数门店的布局规划不合理，没有按照3万人口1个店的要求布点；二是放心粮油的连锁店建设进展不平衡。全省建设目标是2000个，有的地区已超过了建设目标，个别地区却未实现建设目标；三是个别区域公司管理不到位。只想占有资源和市场，缺乏主动应对市场的内在动力，只要政策支持不履行区域公司职责，没有形成放心粮油区域内“一张网”。
第二、全省网络连接不紧密
全省放心粮油“一张网”架构虽然初具规模，但是连接不紧、密度不细、效益不高。在放心粮油“一张网”战略运作初期，大部分区域公司与相应的配送中心、配送中心与所辖连锁门店没有实现无缝对接，有些县市配送中心只是为了争取政策而摆设个“配送中心”，既没有实质性与区域公司进行业务往来，也没有与门店实现配送。目前全省17个区域公司ERP信息系统虽已全部建成，但部分网点仍没有实现“一对一”的系统信息对接。既不通过信息系统上报数据，也不按时提交相关报表，上级单位无法得知下级单位的经营状况，下级单位也不知道上级单位的销售政策，基本处于失联状况。特别是县市配送中心没有真正与连锁店有效连接，在连锁店的管理上，没有有效的管理手段，导致全省放心粮油产品配送率不足50%，离70%以上的配送率要求差距较大。
第三、湖北放心粮油产品认知度不高
荆楚粮油公司虽然已开发了“荆楚大地”、“荆楚粮油”系列产品，但是由于时间不长，认知度不高，市场竞争力不强，得到消费者的认可还需要时间。由于没有实行统一采购配送，连锁店没有按照3个70%标准，采购《湖北放心粮油产品目录库》里的产品，进货渠道随意，销售产品多样，短斤少两现象普遍存在，台帐建立不规范，质检报告保存不完整，出现质量问题无法追溯，社会认知度，认可度还不够。
第四、政策扶持资金使用发放不规范
近几年，每年都下发放心粮油支持资金，从绩效考评的情况看，部分地区在使用下拨资金过程中存在的问题突出：有的补助资金仍在财政部门，未拨付到位；有的连锁店资金使用不规范，未足额使用；有的享受了补助资金没有承担配送业务，有的建设了配送中心并开展了业务却没有享受补助资金；有的配送中心补助资金被挪做他用等情况。对于已经暴露的问题，去年年底已经下发了整改通知，希望各地区要认真整改，切实按照要求使用好下拨资金，提高使用效率。
三、认真履职尽责，切实做到“八个确保”
全省放心粮油市场体系建设，已经开展了近五年的时间。为了进一步统一思想，增强工作的针对性，推进全省放心粮油市场体系持续有序健康发展，这里我就下步工作着提几点具体要求。
（一）确保思想认识统一
当前，全省部分粮食部门对于开展这项工作，仍然有认识不统一的地方。有的认为开展这项工作法律依据不充分，放心粮油市场体系建设工作就不该粮食部门做；有的认为这项工作粮食部门可搞可不搞，搞了只会吃力不讨好；有的认为现在粮油市场化程度已经很高了，抓这项工作难度太大。由于认识上的不统一，导致工作中要么有畏难情绪，要么有应付思想，要么持观望态度。没有真正沉下心来，认真研究思考，狠抓工作的落实。
以习近平同志为核心的新一届党中央，十分重视食品安全问题，对食品安全多次作出重要批示，要求“要牢固树立以人民为中心的发展理念，确保‘舌尖上的安全’”。放心粮油市场体系建设是食品安全的重要组成部分，我们必须选好政治定位，站在讲政治的高度，谋划好全省放心粮油市场体系建设工作；今年开始，国家粮食局、财政部在全国各地放心粮油市场体系建设工作积累了一定经验的基础上，上升到在全国范围内开展“中国好粮油”计划。省委、省政府高度重视放心粮油市场体系建设工作，每年投入财政资金5000万元左右，用于放心粮油市场体系建设，同时还将该项工作纳入了粮食安全省长责任制的考核内容。我们必须认真履责，要站在落实国家粮食局、财政部和省委、省政府决策部署的高度，安排部署好全省放心粮油市场体系建设工作；近年来，全国食品安全问题不断，从苏丹红、三聚氰胺，到毒水饺、毒大米，人民群众迫切需要实现餐桌上的安全，粮食部门作为把握食品安全关口的重要部门，应该要有所作为，站在建设好民生工程、惠民工程的高度，全力抓好全省放心粮油市场体系建设工作；90年代粮食部门改革以来，全省粮食行业大分化、大组合，经历了风风雨雨，大起大落，出现了许多新情况、新问题，大家都不约而同地思考过一个问题，粮食部门向何去处？放心粮油市场体系建设，为粮食争取地位、发挥作用、履职尽责、有所作为，提供了新的平台，我们应该站在履职中有作为，在作为中求地位的高度，认真落实好放心粮油市场体系建设各项工作任务。
（二）确保工作思路明确
全省放心粮油市场体系建设，究竟应该怎么建？对于这个问题省局党组已经有明确的要求，总的工作要求是：政府引导，企业主体，市场运作，统一配送，本省为主，自主补充、连锁经营、规范管理。具体说来，首先是要突出抓好全省放心粮油市场体系的“一张网”建设，全力建好县市一张小网，织牢全省一张大网，这是关键环节。皮之不存，毛将焉附？如果“一张网”没有建起来，放心粮油体系就是空的，配送也无法进行。这个“一张网”建设就是要建设好湖北荆楚粮油股份有限公司这个龙头，建设好市、县放心粮油配送中心这个龙骨，建设好覆盖全省城乡的放心粮油连锁店这个龙身。充分发挥好荆楚粮油股份有限公司对全省放心粮油市场的采购配送、质量监管、经营指导、市场调研、商品开发、促销策划、教育培训等作用；切实完善放心粮油配送中心配送功能，确保与荆楚粮油股份有限公司的真正对接；认真指导各放心粮油连锁店搞好经营，确保与所在地放心粮油配送中心有效对接。
其次是要注重在建设中统筹兼顾。要注意将放心粮油市场体系、粮油应急供应体系、军粮供应网点、粮油监测网络结合起来，统筹建设。真正形成“四位一体”。做到一套班子、多块牌子、多项功能，资金统一争、项目统一建，政策统一享受，作用统一发挥。
第三是要充分发挥粮食行政部门的作用。政府引导不是对配送中心和连锁店的业务包办代替，更不是听之任之，撒手不管。政府引导就是要求粮食行政主管部门要充分发挥组织、指导、协调作用，切实整合各地配送中心、连锁店、粮食行业协会、粮油检测站的力量，发挥他们各自的优势，共同把放心粮油市场体系建设好。配送中心和连锁店的经营要市场化运作，在市场竞争中求生存。经营的产品要以本省的本地的产品为主，辅之以必要的补充。
（三）确保产品质量放心
各地粮食部门要把放心粮油市场体系销售的粮油产品质量始终拿在手上。这个问题可能大家认识不尽一致，有人认为粮食部门只监管原粮，成品粮应由其他部门监管。为了统一思想，在放心粮油市场体系建设工作开展不久，省粮食局党组就此问题专门作过研究，决定将放心粮油市场体系销售的粮油产品质量监管，作为内控任务交给了各地粮食部门和各地粮油质检站。各地要根据省粮食局的统一安排，充分发挥各地质检站的作用，切实搞好放心粮油销售产品的质量内控工作。各地粮油质检站要切实负起责任来。
放心粮油销售产品的质量内控工作必须警钟长鸣，常抓不懈，销售的产品要真正让消费者放心。各地各单位要建立产品检验监测制度，对每一批次的进货产品必须抽验，要有明确的检测报告，确保质量合格，对各放心粮油站要提出明确具体的质量要求。对检测的质量指标和卫生指标不达标产品要就地封存，并及时报告省粮食局。对销售质量问题产品的站点，要及时关闭并追究责任，处罚到位。
放心粮油销售产品质量是生命，不要出任何问题。放心粮油销售产品质量一旦出问题，将彻底砸掉全省放心粮油的牌子，将影响湖北农业的发展，农民的增收，将损害湖北的形象。对出现质量问题的地方，轻者将曝光，重者将处罚追责，希望各地粮食部门的同志，特别是今天参会的同志要始终紧绷这根弦，认真做好放心粮油销售产品质量监管工作。
（四）确保舆论宣传到位
从去年开始，省粮食局就从省级财政预算中列支3000万元，用于放心粮油市场体系主要粮油品牌的广告宣传。“荆楚大地”粮油品牌在全国有一定的影响。今年我们不仅要继续在央视等现代传媒进行广告宣传，而且还要专门制作湖北粮油专题宣传片。希望各地粮食部门要注重舆论宣传，不断提高放心粮油市场体系及湖北粮油品牌的知名度。一是要宣传放心粮油市场体系是民生工程，是为了让老百姓吃得安全，吃得放心，是为了确保老百姓餐桌上的安全。二是要宣传湖北的知名粮油品牌，要让我省消费者知道湖北省有好的粮油品牌。三是要宣传本地放心粮油店在什么地方，销的什么产品。四是要宣传安全消费、健康消费、营养消费理念。五是要宣传爱粮节粮，保障粮食安全的观念。
各地采用的宣传形式要多样，既可利用本地的电视报纸等宣传媒体，也可以印发宣传手册；既可利用宣传周、宣传日宣传，也可走进社区宣传。尤其是各地放心粮油连锁店，每天直接面对广大消费者，要切实做好宣传工作，每个放心粮油连锁店要张贴全省放心粮油产品目录及相关的宣传资料。通过多种形式的宣传，不断扩大放心粮油的社会影响力。
（五）确保检查督办落实
为了进一步规范管理，推动全省放心粮油市场体系建设工作上新台阶，使全省放心粮油市场体系建设真正建设成全省“一张网”、一个体系，形成上下优势互补，互联互通，合作共赢的态势。今年，省粮食局将在全省开展放心粮油配送中心、连锁店示范创建活动，各地粮食部门要按照省粮食局“五统一”、“八个一”的工作要求，全面开展放心粮油示范创建活动。要加强检查督办工作，重点检查县级区域小网是否建成，配送中心和连锁店经营管理是否规范，运转是否正常，销售的产品质量是否合格，宣传工作是否到位等。
在检查督办中要注意总结经验，发现问题，对确实符合示范要求的配送中心和连锁店，要及时进行总结上报，对需要完善的要指导完善，对无法完善和规范的要果断摘牌。要防止“一颗老鼠屎，搞坏一锅汤”。对各地检查督办情况，产业与市场处和荆楚粮油公司要及时收集整理，及时报告局领导掌握。
（六）确保经营管理规范
目前，全省放心粮油市场体系，普遍存在管理不够规范，运转不够灵便的问题。特别是一些配送中心不配送或少配送、选择性配送，以配送本厂生产的产品为主，有的配送中心根本就是一个“摆设”。一些放心粮油连锁店牌子挂了，补助资金领了，没有真正的连锁经营，与省局的初衷相差太远。这些问题各级粮食部门如不引起重视，认真研究解决，全省放心粮油市场体系建设将毁于一旦。各级粮食部门务必要克服重争取项目资金、轻项目建设，重项目建设、轻经营管理的思想。对于只挂牌子争项目资金，不按要求经营运作，不按要求规范管理的配送中心、连锁店，该整顿的要整顿，该完善的要完善，该推倒重来的要推倒重来。
如何确保配送中心和连锁店经营管理规范？这次会上省粮食局专门下发了鄂粮办[2017]6号文件《关于创建全省放心粮油示范配送中心、示范连锁店的通知》，文件中对放心粮油示范配送中心和连锁店的硬件条件、经营状况、管理规范都作出了具体准确的要求，这里我就不再重复，请各地会后认真学习领会文件精神。认真落实省粮食局产业与市场处、省荆楚粮油公司要将示范创建活动一抓到底，切实抓出成效。
（七）确保线上线下结合
各地在放心粮油市场体系建设过程中，视野要广，起点要高。要指导企业既要充分利用现在的店铺做好线下销售，又要充分利用电商平台、现代物流等现代新型营销工具，搞好线上销售，做到线上线下互动，降低物流成本，拓展市场空间。
在做好日常零售的同时，要抢抓机遇，千方百计做好机关团体食堂、军队、学校、医院、福利院等特殊群体的放心粮油供应工作。有条件的地方要主动对接大的网商，建立专门的网店、电商平台，利用电商平台，开展粮油配送、网上预购、送货上门等服务，不断扩大放心粮油的销售量、覆盖面、占有率，真正使放心粮油走进千家万户，销往全国各地。
（八）确保领导力度不减
近年来，全省不少地方把放心粮油市场体系建设纳入了政府“十件实事”工程，这说明这项工作政府有要求，人民群众有期盼。各地粮食部门要切实加强领导，确保领导力度不减。一是主要领导要把这项工作亲自抓在手中，要有布置有检查有问责，二是分管领导要切实负起责任，要具体抓督办抓落实。三是专班人员要研究解决具体问题，全力以赴推动落实。每年，省粮食局将组织考核，考核结果除要跟资金分配挂钩外，对行动迟缓、进度缓慢、效果差的地方还要进行通报，必要时要追责问责。
各地要积极争取党委、政府的重视支持，争取相关部门配合。国家粮食局、财政部从今年起在全国开展“中国好粮油”示范县、示范企业创建活动，我省今年参入竞争后已经取得资格，今后将陆续安排相关县市进行创建活动。凡申报取得示范县市建设资格的县市，国家将给于资金支持。今后，对放心粮油市场体系建设搞得好的县市，我们将力推参与国家示范创建活动，对放心粮油市场体系建设搞得差的县市，我们将暂缓推荐。
总之，这次会议是一个再发动、再鼓劲的会议，希望同志们认真学习先进单位的好经营好做法，认真查找本地差距和问题，进一步落实省粮食局的工作要求，把全省放心粮油市场体系建设工作推上一个新的台阶。
篇3：食品安全质量管理体系认证材料管理评审程序
食品安全质量管理体系认证材料管理评审程序 本文关键词：食品安全，评审，质量管理体系认证，材料，程序
食品安全质量管理体系认证材料管理评审程序 本文简介：版次：修改码：xx公司质量管理程序文件编号：批准：年月页码：1/2管理评审程序天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321.0目的制定管理评审程序,以确保本公司质量体系的有效性和适用性.2.0适用范围本程序适用于公司
食品安全质量管理体系认证材料管理评审程序 本文内容：
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修改码：
xx公司
质量管理程序文件
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批准：
年
月
页码：1/2
管理评审程序
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
1.0
目的
制定管理评审程序,以确保本公司质量体系的有效性和适用性.
2.0
适用范围
本程序适用于公司管理评审活动.
3.0
职责
3.1
《管理评审计划》由质检部负责制定,管理者代表审核,总经理核准.
3.2
管理评审由总经理主持.
3.3
《管理评审报告》中提出的改进措施由各相关部门负责实施.
3.4
组织改进措施实施的跟踪检查和验证由质检部负责.
3.5
有关管理评审的记录和归档由质检部负责.
4.0
定义
无.
5.0
作业内容
5.1
管理评审每年至少进行一次,遇有以下情况时总经理有权适时组织实施管理评审:
5.1.1
出现重大质量事故时.
5.1.2
由于法律法规、ISO标准或其它因素的变动而导致公司质量体系有变动需要时.
5.2
质检部于管理评审会议前一周制定《管理评审计划》,交管理者代表审核,并呈总经理核准.
5.3
《管理评审计划》经总经理核准后,由质检部下发至各相关部门.
5.4
总经理应亲自参加并担任管理评审主席,公司主任级以上干部参加管理评审会议.
5.5
管理评审会议一般包含以下内容:
5.5.1
质量方针和质量目标的贯彻实施情况.
版次：
修改码：
xx公司
编号：
页码：2/2
管理评审程序
5.5.2
质量体系实施的符合性及体系文件的修改和补充情况
5.5.3
产品的质量状况.
5.5.4
内部质量审核的结果及纠正措施的实施情况.
5.5.5
质量体系与外部环境(新技术、市场、社会要求等)的适宜性.
5.6
会议记录的整理与下发
5.6.1
管理评审由质检部进行记录并整理形成《管理评审报告》.
5.6.2
《管理评审报告》由管理者代表审核,总经理核准后下发至相关部门.
5.7
各相关部门负责实施《管理评审报告》中提出的改进措施.
5.8
质检部按《纠正和预防措施管理程序》组织对改进措施的实施及效果的验证确认.
5.9
有关管理评审的记录由质检部整理存档.
6.
0相关文件/资料
6.1
《纠正和预防措施管理程序》
7.0
使用表单
编号
保存期限
7.1
《管理评审计划》
三年
7.2
《管理评审报告》
三年
8.0
附件
无
修改记录
年
月
年
月
修改码
修改通知单号
拟稿
批准