【管理制度】物料收、发、储存、防护的管理流程 本文关键词:物料,储存,管理制度,防护,流程
【管理制度】物料收、发、储存、防护的管理流程 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:1755696321.目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确,责任分明,完善库存管理。2.适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3.职责仓储部的员工按要求执行,管理人员负责
【管理制度】物料收、发、储存、防护的管理流程 本文内容:
天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin
;QQ:1318241189;QQ群:175569632
1.
目的
确保收料、入库、储存、防护和发放的准确,责任分明,完善库存管理。
2.
适用范围
适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3.
职责
仓储部的员工按要求执行,管理人员负责监督检查。
4.
相关文件
4.1《客户提供物资管理办法》
4.2《物料代用的控制流程》
4.3《特采料的控制办法》
4.4《试产料跟踪流程》
4.5《散件出货流程》
4.6《退换料控制办法》
4.7《仓储部管理制度》
5.
物料管理的流程/职责和工作要求
流
程
职
责
工作要求
相关文件/记录
开始
N
物料到货
仓库主管审核
同业务部门联系
Y
?收料员/电脑员/业务部门
?1.收料员据计划订购单(或客户来料跟踪表)与送货单(或客户上料清单)核对品名、规格、数量;
2.核对无误后生成进料检验入库单,并送检IQC,如核对不符:
——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认;
——客供料(或香港来料)以实物为准开单通知OEM(或国贸)及采购部,与客户(或供应商)处理。
?《订购单》
《客户跟踪表》
流
程
职
责
工作要求
相关文件
/记录
检验
仓库主管审核
退
货
N
Y
储存
办理入
库手续
?收料员/IQC
?仓管员/记账员
?仓管员
?
1.IQC借料检验;
2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库;检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采,将借料返回收料,并作批退标识;
3.经品管部审核批准确认可使用后,需明确特采原因、使用方法(若有机型限制需注明),IQC以此需在特采贴纸上注明;审批结果退货,则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续,并知会采购部。
?
1.核对品名、规格、数量。
2.料单相符:办理入库手续;
3.料单不符:
——规格不符,需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格;
——数量不符,需由收料员确认后改单;
3.清点数量、做好标识;
4.填单、记账并返单给电脑记账员;
5.记账员入账后分单,财务联返成本核算处(或OEM处),仓库联自行保存。
?1.做好物料的标识(入库时间、数量),若为客户来料需有客户名称;
2.掌握好不同物料的储存期限,化学品物料(含各种胶)储存期为3个月;一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月;包材料、塑胶料储存期为1年;液晶显示片、电源、集成电路(含晶片IC)、贴片料储存期为2年(含免检料、试产物料)。
3.对有计划排产的超储存期物料,使用前退到IQC办理超期重检工作;重检合格的化学品物料(含各种胶)储存期为10天,除此以外的其它物料储存期为3个月,重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。
?《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
《退货单》
?《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
?《退料重检单》
《先进先出管理文件》
《客户提供物资管理办法》
流
程
职
责
工作要求
相关文件
/记录
物料发放
N
仓库主
管审核
仓库主管审核
Y
仓管员发料
?仓管员/记账员/生产部/计划部
?仓库管理人员
?仓管员/记账员/生产部
4.非超期重检的物料以检验的时间为准,物料状态贴纸上不需标识“R”记号。
?1.套料用料,生产部门提前24小时申请,需申请部门主管、计划部计划员审核后,同电脑打印标准发料单交仓库;
2.零星领用料,按工程制订标准领用,未超标由部门主管审核;若超标领用,还须经计划部主管审核;
3.无辅料标准的辅料领用,返修机用料,工程更改增加物料零星领用,需由用料部门主管(各楼层管理人员)、计划部审批(工程部有物料用料标准的不必经计划部审批);因工程更改(或设计文件更改),还需工程部签字确认,外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。
?检查上述审核的手续是否齐全,符合予以发料;不符合则返单给用料部门。
?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量;
2.不缺料,仓管员在规定时间内配料;缺料在一小时内报缺给计划部;
3.套料发放时,按套料用量一次性发放的物料明细:电子套料及除组装分批发料部分的其他物料;分批发料物料明细有:底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线;分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好,每二小时发料一次到线,各套单发齐物料后,注明OK返交组长检查,并按最后发放时间作为存档时间予以保管。
4.物料发放后,领料员在单上签收确认,仓管员凭发出量记账,返单给电脑记账员;
5.电脑记账员记账后,整理单据并分单,财务联返成本核算处(或OEM处),仓管联自行保存。
?《套料申请单》
《零星领料单》
?《套料申请单》
《零星领料单》
?《套料发放单》
《零星领料单》《紧急缺料通知单》《套料交接表》
《特采料控制办法》《试产料跟踪流程》《代用料控制程序》《散件出货流程》《退换料控制办法》
流
程
职
责
工作要求
相关文件
/记录
盘点
物料退库
仓库主
管审核
仓库主管审核
N
仓管员接料
结束
?仓管员
?仓管员/IQC/工程部/生产部
?仓库管理人员
?仓管员/记账员/生产部
?
1.做好日盘点报表;
2.按盘点要求运作。
?1.退料部门主管签字,工程和品检共同确认签字;
2.良品物料需有合格贴纸,若有特采要求时,需在贴纸上详细说明;
3.不良品需明确不良原因;
4.套料退库,需按套料料表明细办理退库。
?检查上述手续是否齐全,符合则办理退料,不符合则返单给用料部门。
?1.按退料单(或电脑单)核对、清点;
2.物料接收后,由退料员在单上签收确认良品,仓管员凭退料量记账,并返单给电脑记账员;不良品,由仓库填写“物料变卖申请单”,申请废料变卖;
3.来料不良品退换,按要求执行;
4.电脑记账员凭退库单良品记账后,整理单据并分单,财务联返成本核算处(或OEM处),仓库联自行保存。
?《盘点表》
《盘点制度》
?《退料单》
?《退料单》
?《退料单》《电脑单》
《物料变卖申请单》
《退换料控制办法》
编制:
审核:
批准: