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集团工作会总经理报告

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集团工作会总经理报告 本文简介:2017集团工作会总经理报告2016年,xx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标,聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务,取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。在此,我谨代表公司管理层,向海内外xx员工表示衷心的感谢并致以诚挚的问

集团工作会总经理报告 本文内容:

2017集团工作会总经理报告

2016年,xx集团坚持“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标,聚焦“上销量、强管理、保利润”的基本任务,取得了营业收入较快增长、经营质量明显提高、行业影响力持续扩大、品牌美誉度空前提升的良好成绩。

在此,我谨代表公司管理层,向海内外xx员工表示衷心的感谢并致以诚挚的问候!

第一部分

2016年的工作回顾

2016年,集团实现(合并)营业收入x亿元,同比增长x%;实现税金总额x亿元,同比增长x%;归属于母公司所有者的净利润恢复增长。

一、

主导业务全面发展、新业务奋力提升

自2013年7月以来,集团营业收入已连续18个月实现良好增长。国内市场和海外市场在2016年分别增长x%和x%。

1、

烘焙与发酵面食业务

酵母营销中心实现销售收入x亿元,同比增长x%;贡献净毛利x亿元,同比增长x%,完成计划的x%。食品原料和民用调味品分别增长x%和x%。高毛利的低糖酵母、耐高糖酵母、油条膨松剂等产品实现快速增长,“新软欧”系列原料的推广大获成功,包子系列原料投放市场广受好评,半干酵母在全国范围的经销商和冷链布局基本完成。

进出口事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。食品原料出口收入首次突破x万元,第一个支持经销商建立的海外烘焙原料项目开始投产,成功开发印尼第一大面包厂家,B2B国际电商工作进步显著。

2、

酵母抽提物业务

酵母抽提物在食品调味和微生物营养两大领域累计实现销售收入x亿元,同比增长x%。

YE食品调味事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%,其中出口收入增长x%;贡献净毛利x亿元,同比增长x%,完成计划的x%。

微生物营养事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%

,其中出口收入增长x%;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。

3、

其他酵母相关业务

动物营养事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%,其中出口收入增长x%;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。

酿造与生物能源事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%

;贡献净毛利x万元,同比增长x%,完成计划的x%。

营养健康事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%;贡献净毛利x万元,实现了扭亏为盈,完成计划的x%。

植物营养与保护事业部实现销售收入x亿元,同比增长x%

;贡献净毛利x万元,完成计划的x%。

电子商务事业部实现销售收入x万元,同比增长x%;贡献净毛利

x万元,同比增长x%,完成计划的x%。

酶制剂事业部实现销售收入x万元,同比增长x%;总体业务仍处于亏损。

4、

非酵母业务

宏裕塑业实现销售收入x亿元,同比增长x%,其中外单x亿元,同比增长x%;实现净利润x万元,同比增长x%。

喜旺公司实现销售收入x万元,同比增长x%;实现净利润x万元,同比增长x%。

糖业受全球糖价低迷不利影响,出现亏损。赤峰糖业实现销售收入x万元,同比下降x%,亏损x万元;伊力特糖业实现销售收入x亿元,同比下降x%,亏损x万元。

二、

生产系统稳定运行,制造优势逐步形成

全年发酵总产量x万吨,同比增长x%,完成全年计划的x%。其中干酵母x万吨、酵母抽提物x万吨,分别增长x%和x%。通过技术升级改造,酵母发酵和干燥能力提升x%以上;全面质量管理成效显著,酵母生产一次合格率达到x%,同比提高x个百分点;酵母抽提物生产一次合格率达到x%,同比提高

x个百分点;吨酵母环保成本降低x%。

新建工厂均运行良好,柳州工厂酵母抽提物质量大幅提升,基本上发挥了现有产能;埃及工厂、德宏工厂的产能利用率分别达到x%和

x%。

生产组织和计划物流进步明显,得到了各业务部门和客户的广泛认可。订单准时交付率达到x%以上,国内吨产品物流成本同比下降x%。

采购成本控制良好。集团实现采购利润x万元,甘蔗糖蜜采购单价低于预算x%,甜菜糖蜜采购单价与预算持平。

安全控制良好,全集团未发生重伤以上事故,生产系统三级安全培训率达x%。各工厂主要污染物总体实现达标排放,全年未发生外部环境污染事故和重大污染物超标排放事故。

三、

在建项目有序推进,工程管理加强

2016年在建工程项目计划投资总额x亿元,已完成投资额x万元。其中宜昌工厂环保脱硫扩建项目、宜昌产业园年产x吨甜酒曲项目、滨州年产x吨半干酵母、伊犁肥料项目、广州总部功能性完善项目等均已建成投产;德宏二期扩建项目、崇左鲜酵母项目、喜旺搬迁改造项目均在年底开工建设。

四、

技术创新成效显著,再获国家科技进步奖

全年共立项科研课题x项,其中重大项目x项,重大项目综合完成率达x%。新产品上市x余个,销售收入占比x%,“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目荣获国家科技进步二等奖。

本年度重点攻关项目高糖酵母耐防腐剂性能提高18%,富硒酵母发酵合格率提升至x%以上;酵母抽提物KK02、酵母粉、酵母蛋白胨FP103、包子鸡精、纯熟面包预拌粉、冷冻生坯改良剂、玛咖片、酵母精华面膜、紫花苜蓿专用肥等一批新产品成功上市,得到很好的市场反响。

开放开发取得良好成绩,xx-中科院天津工业生物技术研究所联合实验室签约挂牌,开启了xx对外技术合作的新征程;与台湾中华谷类食品工业技术研究所签订合作备忘录,推动了双方的合作迈上新台阶;xx还成功竞得2017年全国微生物学会大会的承办资格。

五、

深入贯彻卓越绩效,科学管理全面推进

2016年,公司进一步加强了卓越绩效标准的贯彻,巩固了健康、持续发展的基础。公司高层更加聚焦关键,着眼发展,依靠组织,培养队伍;加强了以事业部为主的利润中心建设,实施了组织岗位的填平补齐、充分授权和平衡计分卡的推广应用,增强了利润中心全面履责的能力;改进了计划与物流管理,提高了订单准时交付率和客户满意度;优化了业务审批等关键流程,实施了“加强流动资产管理”、“提高产品竞争力”、“提高市场工作效率”、“提高研发工作效率”等专项改进行动,提高了公司运营效率和敏捷度;建立了电子采购平台,启用了新OA办公系统及公司网站,推动信息化再上台阶。

六、

国际化运营能力增强,行业影响力空前提升

海外市场全面增长,多个业务均创历史最好水平,出口增长已高于国内增长;埃及工厂全年保持满负荷生产,产品得到普遍认可,区位优势愈发凸显;公司取得“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格,入选海关“AA类企业”,获准成为美国烘焙协会正式会员,促进了全球化资金运营管理及出口业务发展;公司新当选为中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、中国粮油学会副理事长单位,抢占了行业制高点,树立了服务行业、引领行业的良好形象。

2016年,我们在取得以上可喜成绩的同时,还存在部分新业务发展缓慢、各项费用增长较快、部分营运指标不够理想等问题和不足,我们要正确认识,认真审视,采取强有力的措施加快改进。

第二部分

2017年经营目标和措施

2017年,公司各方面都要紧密围绕董事长提出的“强产品,上规模,重营运,增效益”十二字方针,聚精会神抓经营,全力以赴谋发展,确保实现年度经营目标,夯实“百年xx”的基础。

“强产品”,就是要通过质量改进、技术进步增强产品竞争力;通过研发制造、OEM及贸易等多种方式壮大产品组合。“上规模”,就是要尽快扩大销售规模。要充分利用好各生产线,提高产能利用率;充分发挥全球网络渠道优势,提升销量和市场占有率。“重营运”就是要精细管理,优化各项经济指标,提升经营质量;“增效益”就是要提高净资产收益率,提升盈利能力。

一、

经营目标

1、

关键财务指标

实现主营业务收入确保x亿元,力争x亿元,确保净利润增长x%以上。

2、

各业务单元销售收入目标

酵母营销中心

x亿元,增长

x%;

进出口事业部

x亿元,增长

x%;

酿造及生物能源事业部

x亿元,增长x%;

YE食品调味事业部

x亿元,增长

x%;

动物营养事业部

x亿元,增长

22%;

植物营养与保护事业部

x亿元,增长

x%;

营养健康

事业部x亿元,增长

x%;

微生物营养

事业部x亿元,增长

x%;

酶制剂事业部

x万元,增长

x%;

电子商务事业部

x万元,增长

x%;

喜旺公司

x万元,增长

x%;

宏裕外单

x亿元,增长x%;

蓝天糖业x亿元,增长

x%。

伊力特糖业x万元。

3、

关键生产指标

实现发酵总产量x万吨,同比增长x%。其中,干酵母总产量x万吨,增长x%;鲜酵母产量x吨,增长x%;抽提物产量x万吨,增长x%。

酵母一次合格率达x%,抽提物的计划一次合格率达x%,高糖酵母的一级品率达x%,无糖酵母的一级品率达x%

订单准时交付率达x%,国内吨物流成本降低x%。

所有工厂进一步加强安全管理,杜绝重大安全事故。环保确保x%达标排放,解决气味问题,达到老百姓满意的环保水平。

4、

发展性项目计划

2017年新建和在建的项目计划投资总额x亿元,重点包括产业园新建年产x吨烘焙原料项目、云南新建x吨酵母项目

、柳州新建年产x吨抽提物项目、德宏新增干燥车间项目、喜旺搬迁改造项目,其他环保配套项目。

2017年共确立重大研发项目22项,重点包括酵母工艺进步、高I+G产品改进、酵母水解物性能强化及应用研究、谷胱甘肽酵母后提取、冷冻生坯预拌粉开发、包埋酵母开发、米发糕专用酵母开发、复配蛋白酶应用研究、高蛋白酵母培养及检测装备技术应用、水溶性葡聚糖研发等。

二、

2017年的主要工作措施

(一)

加强市场开发与管理,提高市场工作效率

1、

进一步强化各业务的战略导向、高目标导向,细化发展规划和经营计划,加强对计划的执行力,确保年度经营目标的实现。

2、

深入贯彻“全品种、全业务、全领域”的市场策略,全面推进多品种、多业务、多领域的发展。做到“寸土不让、寸土必争”,全面稳固现有市场,进一步提升市场份额。

3、

进一步加强国际市场开发。更好、更全面地发挥出口部的平台作用及国际业务孵化器的作用,推动出口业务的全面发展,不断向国际市场推出新产品,培育新业务。

4、

进一步加强销售工作的计划与总结,提高营销活动策划水平,采取科学方法,提高营销活动效率,降低销售费用。加强退货管理,降低退货率,减少退货损失。

5、

提高大客户开发、管理的效能和水平,抢占市场制高点。

6、

充分运用信息化工具和手段,加强营销宣传,提高对市场和客户的反应速度和服务质量。

7、

进一步贯彻“营销+技术服务”的市场策略,提升应用技术研究推广水平,巩固技术服务优势。

8、

大力推动电商业务的发展。要充分发挥电商事业部和新成立的电商公司的作用,进一步做大电商规模;要利用电商平台搜集市场及客户反馈信息,为新产品开发与改进提供参考;各事业部都要利用电商扩大业务,占领制高点。

(二)

强化生产及质量管理,提升制造优势

1、

强化“打造制造优势”的战略行动,落实各工厂对产量、质量、成本、安全、环保、一次合格率、计划完成率等关键指标的主体责任,优化权责分配与岗位设置,提高工厂经营的自主性、创造性。

2、

加快工艺升级与技术改造,大胆应用新的先进技术和先进装备,提高机械化、自动化水平,降低员工劳动强度,提高劳动生产率。

3、

进一步加强质量管理。识别质量控制点和完善控制方法,解决季节性波动、非一致性、保存率等产品质量问题;酵母工厂要继续践行“严格工艺,稳定质量,全面创新,学赶萨福”的十六字方针;要加强原材料采购、进厂、使用各环节的质量控制;要严格质量事故处理,落实“四不放过”原则;要更全面、更好地运行质量管理体系,落实员工质量培训和质量责任。

4、

更加重视安全环保管理,常态化地识别和排查安全隐患,加强各类异味防治和管理,达到让社会满意的环保效果。全面加强环保技术进步、环保装备进步、环保处理运行进步、全面推行清洁工艺等关键行动,向环保零成本迈进。

(三)

加快研究开发与技术进步,增强产品竞争力

1、

深化“提升产品竞争力”专项行动,加快产品改进与新产品开发,确保主导产品和技术的“顶尖”、“一流”水平。

2、

以市场需求为导向,以加快产品、技术的商品化为目的,在研发的内部组织、工作方法、作息时间、整合资源、服务市场方面下功夫,全面提高研发效率。

3、

各事业部要成为产品改进和开发的主体责任单位,提出需求、掌握动态,督促进度,每个月通报产品开发和改进进展。

4、

各事业部都要进一步加快OEM和贸易类产品的开发,明确专人推动,壮大产品组合。

(四)

抓好发展性项目管理,提升项目效益

1、

加强对新投产项目的辅导,全面组织后评估,及时解决各类瓶颈,努力实现设计目标,降低运行成本。

2、

对在建的项目要确保按时、高质量地建成并投产。要坚决、有效地贯彻“节俭建工厂,建先进工厂”的理念,凡是不影响产品质量,不影响生产安全,不违反国家法规的,应考虑降低建设标准,以简单实用为原则,降低工程造价。

3、

遵循“不关键的不投,不紧急的不投”原则,尽可能减少固定资产投资,把发挥现有固定资产效率作为重点。对新建的大、小投资项目,要严格前期审核,不该上的坚决不上。已确定的投资项目要严格单项工程、工艺、造价的评审程序。各工程在开工前需完成所有审批手续。

(五)

以采购为关键,全面降低成本

1、

进一步加强采购系统的优化,明确采购分工,做好信息共享;要通过减少库存、加快周转、增加应付降低采购成本;要坚定不移地推动集团化、国际化采购,充分依靠规模采购降低采购单价;要尽快扩大电子采购平台的使用面,促进采购的充分竞争,发挥平台效益。

2、

进一步推动生产系统节能降耗,大力降低产品单耗,提高收率和一次合格率。

3、

从运输工具、线路和物流商三个方面考虑,整合公司物流,提高准时交付率,降低运费。

4、

全面降低期间费用。严格销售费用、研发费用、办公费用和财务费用的管理,减少低效和无效支出,控制出差人员,提高出差效率。

(六)

以卓越绩效标准为指导,向管理要效益

1、

要更好地贯彻学习卓越绩效标准,夯实“百年xx”的基础。中高层管理人员要熟练卓越绩效的基本要求和基本方法,提高自觉贯彻卓越绩效标准的能力。

2、

要充分发挥职能部门“建机制、提效率、增活力”的重要功能,更好地贯彻“以市场为中心”的原则,聚焦关键,解决问题,服务一线,尊重一线,用主动、优质的服务实现管理目标,让管理成为提升效益的助推器。

3、

要重点加强以事业部为主的利润建设和领导力建设,提高利润中心管理团队战略思维、业务经营、组织管理的能力,促进各利润中心全面履行总部赋予的职责。各事业部要加强平衡计分卡的推广应用,提高战略执行力。

4、

要丰富和强化企业文化的践行。要让管理人员和员工恪守“激情,和谐,快速,简单”的工作作风,严格各项经济纪律、从业纪律和保密要求,自觉维护公司利益。

5、

要进一步贯彻“鼠标+生物技术”策略,提高信息化水平。要全力实施SAP系统升级行动,扩大相应模块的移动应用;要在上半年实现产品信息库的上线运行;要加快微信等新媒体的应用,加强对市场的传播和与用户的沟通。

6、

要深化“关键流程优化、流动资产管理、提高研发工作效率、提高市场工作效率”等专项改进行动,全面提高企业的运营效率。

7、

要完善公司的核算体系,消除核算盲区,提高核算水平。要建立完善产品开发、销售活动中的成本、价格、利润的分析方法。

各位xx员工,2016年已经胜利过去,充满希望的2017年已经到来,让我们共同努力,在公司董事会领导下,创造2017年的新辉煌。

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