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养老机构低值易耗品管理制度V 本文简介：低值易耗品管理制度版本号：V1.0恭和苑养老机构管理有限公司二零一四年八月一日目录第一章概述3第一条物资管理的目标3第二条分工3第三条物资管理工作整体概述3第二章请购制度4第四条请购概念4第五条请购流程5第三章供应商管理6第六条总体原则6第七条招标7第八条竞争性比价7第九条现金采购8第十条补货时的供
养老机构低值易耗品管理制度V 本文内容：
低值易耗品管理制度
版本号：V1.0
恭和苑养老机构管理有限公司
二零一四年八月一日
目
录
第一章概述3
第一条物资管理的目标3
第二条分工3
第三条物资管理工作整体概述3
第二章请购制度4
第四条请购概念4
第五条请购流程5
第三章供应商管理6
第六条总体原则6
第七条招标7
第八条竞争性比价7
第九条现金采购8
第十条补货时的供应商选择8
第十一条供应商的管理8
第十二条供应商评审8
第十三条采购档案管理10
第十四条OA使用制度10
第四章食材批价管理10
第十五条食材批价管理10
第五章库存管理11
第十六条库房设立和管理11
第十七条验收入库12
第十八条出库13
第十九条盘点14
第二十条退换货15
第二十一条报废16
第六章合同管理17
第二十二条合同会签流程17
第二十三条订单下达流程18
第二十四条合同付款流程19
第七章系统数据权责20
第八章其它20
第一章
概述
第一条
低值易耗品管理的目标
1、
第二条
分工
1、
第三条
低值易耗管理工作整体概述
低值易耗品管理工作包含请购、采购、库存管理、结算4个环节，概述如下：
1、请购：参见物资采购制度；
2、采购：参见物资采购制度；
3、库存管理
1）
所有库存管理均由恭和苑库管执行。
2）
库存管理包括验收入库、出库、退库、退换货、盘点、报废。详细见库存管理说明。
4、结算
1）
结算工作由采购经办人员发起，由恭和苑财务部门办理，包括合同付款，借款，报销。
2）
A类物资类别的合同付款由行政法务部采购人员与供应商对账，并发起恭和苑合同付款申请流程。B类物资类别合同付款、包括食材合同付款，由恭和苑综合部采购人员与供应商对账，发起合同付款申请流程；
3）
借款流程：需要借款时，由采购经办人发起借款流程，详见财务借款流程。
4）
报销流程：需要报销时，由采购经办人发起报销流程，详见财务报销流程。
物资管理的总体流程如下图：
第二章
请购制度
参见物资采购制度
第三章
库存管理
第四条
收货管理
参见库存管理制度
第五条
入库管理
1）低值易耗品验收后，在一个工作日内，需在系统中填制低值易耗品新增单
第六条
领用管理
1）
低值易耗品领用后，需在一个工作日内，在系统只填制低值易耗品领用单；
2）
根据低值易耗品领用单，系统每月生成低耗摊销表，财务人员根据摊销表填制低耗摊销凭证；
第七条
报废管理
1）
第四章
付款管理
参见物资采购制度
第五章
系统数据权责
为保证系统数据的准确性和及时性，针对具体的业务环节，相应的数据权责要求如下表：
第六章
其它