办公用品管理制度 本文关键词：办公用品，管理制度
办公用品管理制度 本文简介：办公用品管理制度为加强本公司办公用品的管理，节约成本，规范流程，倡导健康优质、绿色环保的现代办公方式，特制定本制度。一、办公用品的分类办公用品分为固定资产类办公用品，非消耗性办公用品、消耗性办公用品。1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、文件柜、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照
办公用品管理制度 本文内容：
办公用品管理制度
为加强本公司办公用品的管理，节约成本，规范流程，倡导健康优质、绿色环保的现代办公方式，特制定本制度。
一、
办公用品的分类
办公用品分为固定资产类办公用品，非消耗性办公用品、消耗性办公用品。
1、
固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、文件柜、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机等。
2、
非消耗性办公用品，如：计算机、电话机、手机、对讲机、U盘、插线板、订书机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、清洁用具等。
3、
消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、透明胶、双面胶，电池、复写纸、订书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、洗手液、饮用水、面巾纸等。
二、
办公用品的申购
1、
公司各部门分别在每月30日前，根据部门实际需要制定下月《办公用品需求单》经部门主管签字后汇总到管理中心，管理中心根据申请部门实际使用情况及需求办公用品明细汇总后剔除不合理申请项目，由管理中心统一安排请购。
2、
各部门临时采购的急需办公用品或者超出月度计划范围的办公用品，由所在部门填写《办公用品请购单》并备注注明急需采购或超出计划的原因，经部门主管核准后交管理中心。
3、
公共区域日用品如洗手液、肥皂、面巾纸、拖把、洗刷用品等由管理中心定额配置请购。
4、
管理中心对各部门提交的申请汇总成《办公用品请购单》经核准后交总经理审批，管理中心按照总经理审批好的《办公用品请购单》进行购买。
5、
管理中心、采购中心根据请购办公用品明细寻找两家供应商议价，最后选定优质供应商供应。
三、
办公用品的入库、盘点
1、
采购回来办公用品后，由管理中心对送货质量、数量等进行验收、保管和发放。验收合格后在送货单上签字，无管理中心签字确认的送货单公司概不结算。
2、
管理中心每月30日前对办公用品进行盘点，掌握库存量，灵活申购每月办公用品。
四、
办公用品的发放
1、
公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用单》，注明办公用品品名、数量、领用日期，经部门主管签字后凭领料单到管理中心处领用。
2、
为降低资金占用，按照“用多少、领多少”的原则，办公室根据实际情况限量领取，领取数量原则上不能超过部门当月请购数量。
3、
常用办公用品领用时间：每周五下午，如无特殊情况其余时间不予领用。
4、
办公用品领用、使用要严格执行以旧换新制度，水笔每人每月领用量以一支为限，原则上不允许多领，招聘人员每人每月领用量以三支为限，以最大限度地节约办公成本。
五、
办公设备管理
1、
公司各部门所需的办公设备（电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备）由采购部统一购买。
2、
各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由部门领导签字后交管理中心。
3、
各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。
4、
公司办公用电子设备（如：电脑、传真机、打印机、电话等）由IT负责定期检查、盘点，其他固定资产类由管理中心负责定期检查、盘点。
5、
对公共复印室用纸张、墨盒等以节约为准则，纸张使用中切勿乱丢弃，可重复利用纸
张请放置在纸张重复利用处、无利用价值纸张请放置于纸张丢弃处，机密资料丢弃请
自行作碎处理。公共复印室撤销公共用纸，部门用纸须根据本部门用纸量和型号与办公用品一起申请，复印纸复印后自行取走，墨盒即将用完时由发现人及时通知管理中心，由管理中心安排请购墨盒，因自身损坏无法重复充粉的墨盒交与管理中心保存。
六、
执行标准
1、部门物品损坏后，如：电脑、电话、传真机等，由部门负责填写物品损坏报修单，经部门主管签字确认后报管理中心，管理中心负责人核准后由相关负责人联系比价后进行维修，若未经过管理中心私自维修产生费用的，自行承担。
2、员工离职时应由部门其他人员检查其办公用品（消耗品除外），若有损坏的，按市场价格赔偿。
3、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价格赔偿，未找出责任人的，则由部门全体人员共同承担以上赔偿。
4、办公用品购买流程：部门《办公用品请购单》
管理中心审核
总经理审批
管理中心、采购部共同询价确定供应商
管理中心接收入库保管、送货单签字
部门领用
5、物品损坏报修流程：部门《物品损坏报修单》
管理中心审核
维修
七、本制度自2015年1月1日期执行。
附件：办公用品请购单、办公用品需求单、办公用品领用单、物品损坏报修单。
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
2015-1-1
附件一：
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
月办公用品请购单
序号
品名
规格型号
数量
用途
1
2
3
4
5
总经理审批：
审核：
日期：
日期：
说明：管理中心提交总经理审批，再交由采购部采购。
附件二：
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
月办公用品需求单
序号
品名
规格型号
数量
用途
1
2
3
4
5
部门主管审核：
日期：
说明：每月30日前将下月部门所需办公用品填好后提交管理中心，以便管理中心申购。
附件三：
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
办公用品领用单
序号
品名
规格
数量
领用人
日期
部门主管审核
1
2
3
4
5
附件四：
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
物品损坏报修单
序号
品名
数量
使用人
损坏部位
损坏原因
1
2
3
4
5
审批：
审核：
日期：
日期：
5