安全标准化不符合项整改汇报表(1) 本文关键词：不符合，整改，标准化，汇报
安全标准化不符合项整改汇报表(1) 本文简介：安全标准化不符合项整改汇报表企业名称:江西禾益化工有限公司日期:2011年07月5日序号不符合项描述要素整改要求整改部门/责任人完成时间整改措施1.未见2011年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大5.1.1按规范要求进行安委会主任李明军7月4日1.组织有关人员，认真学习安全
安全标准化不符合项整改汇报表(1) 本文内容：
安全标准化不符合项整改汇报表
企业名称:
江西禾益化工有限公司
日期:
2011年07月5日
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
1.
未见2011年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大
5.1.1
按规范要求进行
安委会主任
李明军
7月4日
1.组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2011年一季度安委会会议纪要；3.认真记录2011年二季度安委会会议纪要，并张贴公布
2.
部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。
5.1.2
加强培训教育
人力资源部/赵斌
7月5日
1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。
3.
个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善
5.1.4
补充完善
总经办/罗杰
7月5日
1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；
4.
安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围
5.1.5
按规范执行
总经办/罗杰
7月5日
1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围
3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
5.
风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与
5.2.2
规范完善
安环部/陈喜平
7月5日
1、企业各级人员参于风险管理评价；2、按照要求补充风险分析。
6.
部分重大危险源监测、报警设施失效
5.2.5
补充完善
安环部/陈喜平
7月10日
1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护
7.
法律法规等识别不全，且未及时更新
5.3.1
补充完善
总经办/罗杰
7月5日
1、对法律法规重新识别；且及时更新
8.
有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确
5.3.3
按规范完善
总经办/罗杰
7月5日
制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善
9.
部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容
5.3.4
补充完善
安环部/陈喜平
7月5日
制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订
10.
安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面
5.4.1
修改完善
总经办/罗杰
7月5日
1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；
2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
11.
安全培训教育档案不健全,安全培训教育不够，培训教育记录不规范
5.4.1
健全完善
人力资源部/赵斌
7月5日
完善职工安全教育台账，个人安全教育档案，按照国家有关规定和实际需求实施安全教育培训，按规范要求填写培训记录
12.
未记录变更情况
5.4.1
改进完善
人力资源部/赵斌
补充变更记录，按照标准化程序完善变更记录表。
13.
安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全
5.4.1
改进完善
人力资源部/赵斌
7月5日
完善安全教育培训效果评价
14.
部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格证书
5.4.2
培训取证
安环部/陈喜平
向省局报名待培训取证
组织有关人员报名参加国家相关机构学习培训，尽早取得安全管理资格证书
15.
部分特种作业人员未定期年审
5.4.3
定期年审
人力资源部/赵斌
8月25日
按照标准化程序完善特种作业定期年审工作；待停车期间邀请老师到公司培训
16.
对转岗、脱岗一年以上(含一年)进行车间、班组安全培训教育不符合要求，且记录不规范。
5.4.5
改进完善
生产部/曾国华
1、按培训制度要求进行培训2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记录表；
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
17.
企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全
5.4.6
改进完善
安环部/陈喜平
7月5日
完善班组月度安全活动计划
18.
部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安全活动
5.4.6
改进完善
各相关部门
7月5日
重申企业负责人员安全承包规定，参加对口承包班组安全活动，要求每月不少于一次
19.
缺精细化工、农药项目设计、施工、监理单位资质证明文件。
5.5.1
提供情况说明
安环部/陈喜平
7月5日
补充证明文件
20.
缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制度和管理记录（包括生产期间施工动火的记录）。
5.5.1
提供
安环部/陈喜平
7月5日
提供情况说明
21.
建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不全。
5.5.1
补充
安环部/陈喜平
7月5日
22.
部分安全设施档案不全。
5.5.2
补充
安环部/陈喜平
7月5日
1.组织人员再次调查公司所有安全设施分布情况，完善安全设施台账；
2.完善安全设施档案
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
23.
缺爆炸区域可燃气体报警设施情况一览表
5.5.2
整改
安环部/陈喜平
7月5日
1.明确安全设施分布地点及数量
2.建立爆炸区域、可燃气体报警设施一览表
24.
缺现场个体防护器材的清单（位置、数量、品种）
5.5.2
补充
生产部/曾国华
7月5日
1.对现场所有个体防护器材进行盘点，建立个体防护器材档案；2.加强个体防护器材的监督检查工作；3.定期更新现场个体防护器材清单
25.
缺可燃气体、有毒气体报警仪的调校记录
5.5.2
进行调校
安环部/陈喜平
8月25日
1.加大可燃气体、有毒气体报警设施更换进度，及时对报警仪进行调校；2.定期对报警仪进行调校，并建立调校记录
26.
缺特种设备档案管理记录。
5.5.3
补充
生产部/曾国华
7月5日
整理好特种设备台账，完善特种设备档案管理记录
27.
胺化反应联锁阀门已坏，应立即修复。
5.5.4
整改
生产部/曾国华
7月5日
立即安排人员进行更换修理
28.
对重点部位承包人的考核记录不全，并未公布考核记录
5.5.3
完善
安环部/陈喜平
7月5日
1.按关键岗位、重点部位承包规定对承包人进行考核；2.公布考核记录；建立定期考核长效机制。
29.
未建立重点部位档案及检查书面报告记录
5.5.3
补充完善
安环部/陈喜平
7月5日
1.建立并实施关键装置、重点部位安全检查书面报告制度；2.完善关键装置、重点部位档案
30.
检维修风险分析不完善。
5.5.6
补充完善
生产部/曾国华
7月5日
1.补充2011年检维修风险分析；
2.建立检维修风险分析台账
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
31.
检维修前后的交接记录缺少。
5.5.6
改进提高
生产部/曾国华
强化检维修过程监督管理工作，完善记录表格项目内容
32.
缺少安全设施拆除的相关档案。
5.5.6
补充完善
安环部/陈喜平
7月底
1.了解安全生产拆除程序；2.做好安全设施的拆除程序档案。
33.
缺少安全设施拆除作业的方案及交接手续。
5.5.7
补充完善
生产部/曾国华
7月底
1.制定2011年大修安全设施拆除方案；2.召开安全生产会议，明确今年大修安全设施拆除作业必需按照标准化程序办理交接手续
34.
部分作业票证记录不规范，未按标准化要求执行。
5.6.3
修改完善
安环部/陈喜平
7月5日
严格按照标准化要求规范作业票记录
35.
员工劳保防护用品穿戴不规范,如盐酸储罐液位计破损处置时未戴防酸手套。
5.6.3
规范管理
生产部/曾国华
6月26日
强化职业作业安全教育，加强现场安全作业监管，对违反职业作业人员一律惩罚并通报批评
36.
分级动火作业不明确，部分作业证的危险、有害因素分析针对性不强，防护措施有缺陷。
5.6.3
修改完善
安环部/陈喜平
6月20日
1.明确动火作业级别以及动火作业程序；2.动火前加强防护措施，完善动火作业证危险、有害因素分析
37.
供应商档案不完整，且未对供应商资格定期识别、风险评价。
5.6.4
完善并规范管理
供应部/李奇
7月5日
1.
按要求对供应商资格定期识别和风险分析
2.
建立供应商档案
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
38.
危险化学品档案不全
5.7.1
补充完善
安环部/陈喜平
7月5日
加大对危化品档案的整理。完善危险化学品档案
39.
未将所有产品分类,并汇入危险化学品档案
5.7.2
补充完善
安环部/陈喜平
7月5日
对公司所有产品进行整理，编入危险化学品档案
40.
采购的部分危险化学品部分无安全标签
5.7.3
向供应商索取
供应部/李奇
7月15日
1.
按要求向供应商索取安全技术标签和安全技术说明书，2、建立安全技术标签和安全技术说明书档案；
41.
可燃气体报警设施原安装的已失效
5.8.2
限期完善
安环部/陈喜平
7月15日
1.更换可燃气体报警设施；2.指定可燃气体报警设施责任人；3.定期对可燃气体报警设施进行检查维护
42.
作业场所检测管理制度未规定检测期限
5.8.2
规范完善
安环部/陈喜平
7月5日
重新制定作业场所检测管理制度，规定检测期限
43.
部分可能产生职业危害的作业场所未设置检测点，并在醒目位置公示检测结果。
5.6.2
5.8.2
设置检测点，并公示结果
安环部/陈喜平
7月5日
1.设置职业危害作业场所检测点；2.在醒目位置公示检测结果；
44.
事故报告管理制度内容不完善。
5.9.1
规范完善
总经办/罗杰
7月5日
1.按照安全标准化要求重新修订事故报告管理制度；2.将事故报告管理制度发放到各部门
序
号
不
符
合
项
描
述
要
素
整
改
要
求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
45.
事故应急器材配备不足。
5.9.5
配备齐全
相关部门
7月底
1.根据企业风险辨识情况，制定风险控制措施，合理配置工作场地事故应急器材；2.补充应急器材；3.定时检查补充事故应急器材
46.
安全检查无具体计划
5.10.1
补充完善
总经办/罗杰
7月5日
1.制定安全检查具体计划；2.
按计划要求定期进行检查；
47.
安全检查表未形成有效文件
5.10.1
补充完善
总经办/罗杰
7月5日
1.制定安全检查表有效文件；2.将安全检查表有效文件发放到给部门
48.
无隐患整改风险分析
5.10.3
补充完善
安环部/陈喜平
7月5日
1.明确隐患整改风险分析程序
2.做好隐患整改风险分析并建立台账
49.
无隐患整改回复
5.10.3
补充完善
安环部/陈喜平
7月5日
按照标准化程序做好隐患整改工作，完善隐患整改回复单
50.
隐患整改通知书不规范
5.10.3
规范完善
安环部/陈喜平
7月5日
1.制定隐患整改管理制度；2.规范隐患整改通知书；3.制定隐患整改通知书台账。
51.
未提出进一步完善安全标准化的计划和措施
5.10.4
补充完善
安环部/陈喜平
召开安委会会议，完善安全标准化实施计划和措施
8