行者集团内部管理制度 本文关键词：行者，管理制度，集团
行者集团内部管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632行者集团内部管理制度第一章员工行为规范第二章劳动人事制度第三章考勤制度第四章请假及消假制度第五章员工福利制度第六章手机使用管理规定第七章办公用品领用制度第八章机动车管理及搭乘
行者集团内部管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
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行者集团内部管理制度
第一章员工行为规范
第二章劳动人事制度
第三章考勤制度
第四章请假及消假制度
第五章
员工福利制度
第六章手机使用管理规定
第七章
办公用品领用制度
第八章机动车管理及搭乘出租车有关规定
第九章关于出差补助的规定
第十章
关于业务招待费的规定
第十一章
销售政策的有关规定
第十二章关于借款的若干规定
第十三章
关于进货发票的规定
第十四章
关于佣金的支付形式
第十五章
技术部有关规定
第十六章
生产线的有关规定
第十七章
外省市办事处的补助标准
第十八章
各地区办事处的管理暂行条例
第一章员工行为规范
第一节
总则
一．
做为公司一员，应遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，不做有损公司形象和荣誉的事。
二．
热爱自己的工作，对工作敬业投入，充分发挥主动性和创造性，尽职尽责。
三．
文明办公，制序井然，保持办公环境的整洁清新。
四．
团结协作，相互尊敬，顾全大局，工作不互相推诿。
五．
爱护公物，节约开支。
六．
各负其责，不擅离职守，上班时间不做与工作无关的事。
第二条．礼貌.礼仪
一．
对待客人，客户态度自然大方，热情稳重，不卑不亢。
二．
当客户有误会或激动时，仍以公司利益为重，保持冷静，以理相论，有问题及时上报。
三．
用好礼貌用语“您好”，“欢迎您”，“请”，“对不起”，“不客气”等。
四．
对客人、客户的讯问做到有问必答，不得使用“不知道”，“不会”，“不管”，“不行”等，不能生硬待客。
第二章劳动人事制度
第一条招收与聘用
公司招收员工以公开招聘，择优录用的方式。经过初试，面试程序。
面试合格后成为公司试用员工，进入公司工作。
第二条试用期
（一）经试用合格的与公司签订试用期劳动合同。
（二）员工试用期一般为三个月，试用期满后成为正式员工。
（三）在试用期间公司可以随时辞退员工，员工认为对工作不满意的也可随时辞职，但须按公司规定办理有关交接手续。
第三条
录用
试用期满后人事部发“转正通知书”，并与公司签订“劳动合同”，成为公司的正式员工。
第四条
工作时间
公司实行每周五天工作制，每周工作时间为40个小时。
第五条
劳动报酬
公司实行下发薪制度，发薪时间为每月底。
员工工资由基本工资、工龄工资和奖金组成。工龄工资与奖金均根据员工在公司服务时间长短以及员工的工作实绩等因素确定工资总额。
第六条
休假
员工享有国家规定的法定节假日。
员工享有周六、周日带薪假日。
第七条辞职
员工因故不能或不愿继续为公司工作，可以提出辞职。
（一）试用员工辞职：在试用期内员工可随时提出辞职，但须按公司规定办理交接手续。
（二）正式员工辞职：
1．
须提前15天以书面形式向本部门经理或总经理提出辞职申请，写明辞职原因。
2．
经批准后，人事部发“离职手续表”。辞职人中按手续表相关项目办理移交手续。
3．
“离职手续表列明的手续全部办理完毕后，辞职人员将离职手续表交本部门负责人以及各有关部门负责人签字后交财务部，结算工资。
4．
各部门负责人在辞职人员离开公司之前认真核查有关交接事项后方可签字，如离职者离开公司后发现有任何未办理手续，由有关部门负责人全面负责。
第八条
解雇
（一）员工符合下列情况之一者，公司可解除劳动合同，予以解雇：
1．在试用期内，不符合公司录用条件的；
2．严重违反乙方劳动纪律和规章制度的；
3．严重失职、营私舞弊，对公司利益造成较大损害或者破坏公司形象、信誉、声誉的；
4．以任何形式侵犯公司商业秘密或技术秘密的；
5．以公司名义从事与公司业务无关的活动的；
6．玩忽职守，给公司造成损失的；
7．被劳动教养或者被追究刑事责任的。
（二）符合下列条件，公司可以解除“劳动合同”，但提前30日通知被解雇者或以一个月工资做为代通知金：
1．
员工患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公
司为其另行安排的工作的；
2、员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；
3．合同期满公司不再聘用的。
第三章考勤制度
第一条基本规定
公司考勤实行打卡制度，每月二十四日至第二个月二十三日为整月考勤，公司办公室根据打卡记录汇总报出全月考勤情况。记录结果做为员工领取薪金的基础依据。
第二条工作时间
公司作息时间如下：
上午
9：00--
下午
17：45。
第三条
迟到，早退，外出，出差
一、所有员工迟到是以9：15分开始计算。
二、迟到十分钟以内扣日工资总额的5%（5元），迟到超过10分钟以上半小时以内扣日工资总额的10%（10元），超过半小时至一小时扣日工资总额的15%（15元），超过一小时按事假半天计算。早退的时间及所扣工资额同此。
三、员工因公外出，出差时，应按规定及时取得部门负责人的同意，并通知办公室在考勤卡上注明外出理由。
四、一个月之内有三次迟到、早退、病事假的，将扣除100元全勤奖。
五、员工如未上班，又没向公司办公室及部门经理做任何说明的,将按旷工处理，考勤中如有矿工记录，全勤奖100元将被扣除。
第四条
打卡要求
一.
员工考勤须由本人打卡,别人不得代替。
二.
如有代打卡情况，双方均按矿工一天处理。
第四章请假及请假制度
第一条病假
一、基本规定：
1．病假在一天之内的，无需提供医院证明；但非基本（日）工资按80%发给；
2．病假在一天以上五天（含）之内的，须提供医院出具的病假条；非基本（日）工资按50%发给。
3．病假在五天以上十天（含）之内的，须提供医院出具的病假条；非基本（日）工资按20%发给。
4．病假在十天以上的，须提供医院出具的病假条；非基本（日）予以扣除。
二、病假的请假及消假
1．员工请病假的，需填写病假条，并连同医院出具的相关手续一并报部门负责人；部门负责人收到病假条后，予以审查签字同意后，报办公室。（如病假在一天之内的或其他特殊情况，可以事后补办有关手续，但也应及时电话通知部门负责人，部门负责人有责任及时通知办公室）
2．员工病假结束后，但仍需要继续请病假的，同样须出具医院延长病假的证明，同时按上款规定办理请假手续。
3．员工病假结束后，上班的第一天（如出差等特殊情况可后延）到部门负责人处及办公室消假，办公室在请假条上对消假日期予以记录。
第二条事假
一、基本规定：
1．员工因私需休事假的，原则上不超过三天；情况特殊的，可放宽至五天；对于情况特别特殊、需进一步延长假期的，报总经理或副总批准。
2．员工请事假的，扣发事假期间的工资总额。
二、事假的请假及消假
1．员工请事假的，需填写事假条并报部门负责人；部门负责人收到事假条后，予以审查签字同意后，报办公室。
2．员工事假结束后，上班的第一天（如出差等特殊情况可后延）到部门经理处及办公室消假，办公室在请假条上对消假日期予以记录。
第三条
婚假：
一、员工休婚假，可持结婚证，填写婚假条，报部门经理，由经理签字后报办公室。
二、公司给予带薪假3天（晚婚给予带薪假7天）。
三、婚假的请假及消假程序同事假有关规定。
第四条丧假
一、员工直系亲属丧亡，公司给带薪假3天。
二、丧假的请假手续及消假同事假有关规定一致。
第五章
员工福利制度
一、员工福利待遇基本规定：
公司的每位员工从转正开始起，公司将按国家规定给每位员工上养老保险，大病统筹，失业保险及住房公积金。
二、养老保险
养老保险的交纳规定：按个人收入，公司提取19%，个人提7%，一并上交。
三、大病统筹：
大病统筹的交纳规定：按全市平均工资，公司提12.7%，个人提2.2%，上交12.9%，留企业2%。
四、失业保险：
失业保险的交纳规定：按全市平均工资，公司提取2%上交。
五、住房公基金：
住房公积金的交纳规定：按基本工资的16%提取，其中个人提8%，公司负担8%，一并上交住房公基金管理中心，存入个人帐户。
五、其他
1、凡公司员工都享受公司提供的免费午餐。午餐标准：每人每天6元。回民午餐标准：8元。
２、外出人员，如未能返回公司用餐的，可以在外用餐。补助标准：每人每餐15元。外出人员回公司报帐时，以发票为依据，实报金额不超过补助标准。发票金额如低于补助标准的，则以发票金额为准。
第六章手机使用管理规定
由于公司的业务量及规模在不断的发展，为了更加便于大家工作，对手机费报销规定如下：
一、所有报手机费的员工要把本人的手机号通知办公室，（每月第一个工作日，办公室将以邮件的方式公布公司员工通讯录），有手机的员工要保证手机处于开通状态。
二、报销凭当月交费发票。
三、销售部的员工，根据当月本人销售贡献决定报销金额。（见集团销售政策）
四、工程部负责项目工程的员工，市内话费：（1）、全球通手机，除固定月租费，其他费用实报实销。（2）非全球通手机，按市内话费的80%实报实销。
四、其他部门员工如特殊情况，请示总经理或副总经理，酌情处理。
各部门主管每月可报手机费150元。
五、出差人员仍然按差旅费规定补助通话费。
六、凡持有手机的员工不管是出差还是在市内一定要保证手机的开通状态。如果公司与持有手机的员工由于关机或转秘书台等原因，不能取得联系，达二次或二次以上者，公司将不予报销当月手机费。
七、如有客户向公司反映，当客户拨打员工手机时，员工不接客户电话，该员工当月手机费不予报销。
八、手机如有遗失现象发生，更换手机。要及时通知办公室。
第七章
办公用品领用制度
一、所有办公用品由办公室统一购买，发放。
二、本着增效节支的原则，办公费用每月每人不超过10元；如有特殊情况需要增加的，一事一议，由公司办公室主任批准。
三、公司新进人员，须一次性购置办公设备及办公用品的，按公司有关规定办理。配备齐后，每月办公用品支出标准不超过10元。
四、当月超支可在本季度之内调剂使用，如当月节支，可转到下月使用。
五、全年指标超支的人员，公司将在年终奖金和各种福利发放中扣除超支部分。
六、公司办公所须复印纸、传真纸打印纸均不列在办公费支出标准之内。
七、工作软盘每月不超过4张、光盘领取不超过2张；如有特殊情况需要增加的，一事一议，由公司办公室批准。
第八章
机动车管理及搭乘出租车有关规定
公司机动车由办公室统一管理，公司各部门因业务需要用车时，首先要向办公室申请，办公室可根据情况派车，在用车紧张时办公室有权根据事情的急缓以及重要等情况调配车辆。
一．
在公司车辆调配不过来时，因公外出人员可乘坐出租车。报销时票据由部门经理审核签字后在交到财务经理处。
二．
因公加班，超过20点的员工，可乘坐出租汽车。
三．
展会期间：由家到展会或由展会直接回家的员工交通费自理（视同上下班）。
四．
由展会回公司或由公司去展会的员工可乘坐出租车。
五．
技术部、工程部等到现场或因公全天外出或开会、办事的员工，由家到现场或由现场直接回家的，视同上下班，交通费自理。由现场回公司或由公司去现场的出租车费，公司报销。
六．
周六、周日加班的员工，以当日打卡记录，报销出租车费。
第九章
关于出差补助的规定
为了保证公司员工因公出差，工作和生活的需要，根据公司目前实际情况。差旅费包干办法如下：
一、凡因公出差人员，原则上要求用户出往返的路费。如必须由我方承担的，一般情况都坐火车。如须乘坐软卧或飞机的须请示总经理或副总经理批准。
二、因公出差人员乘坐火车硬座（乘火车12小时或晚间乘车8小时以上才允许乘火车卧铺）应乘卧铺而未乘的人员报销时，凭硬座票补给卧铺票的差价。
三、出差情况细化：
1、我公司费用全包：以公司制定的岗位级别为出差标准，实行差旅费包干制度，超过部分自己负担。
2、用户费用全包：用户承担出差员工的住宿费用或用户包吃、住、行，但不支付现金的，公司每天补助60元。
四、包干标准以日计算，二十四小时为一天。
五、电话费补助标准：以出差时间为准，每天补助8元。
六、公司出差员工在出差期间，员工一定要保证手机处于开通状态。如公司与出差员工由于手机关机原因，无法保持联系。公司将不予补助通话费。
七、乘坐公司派出车辆出差的，不予报销往返交通费及包干标准中的交通费。
八、出差期间发生的礼品费、宴请费以及其他包干费用以外的费用，不在差旅费报销范围之内。需事先请示总经理或副总经理，按业务招待费标准报销。
九、以公布之日为准，以前的技术部老员工按本规定的特级标准报销，新进的员工按公司所定级别报销差旅费。
附：包干标准图例：
技术人员级别
底薪额度
差旅费包干标准
初级
少尉级
1000-1200
100
中尉级
1200-1500
110
上尉级
1500-1800
140
中级
少校极
1800-2000
150
中校极
2000-2300
160
高级
上校极
2300-2500
180
大校极
2500-3000
190
特级
3000-3500
200
十、工程差旅费：
工程出差一般周期较长，差旅费较大。并且人员变动比较频繁（有单独出差的，也有2人一起或者3人一起的），如果按照原来的210/天则无法计算，具体规定如下：
1）餐补40元/日；
2）工程施工交通费20元/日
3）住宿实报实销，视不同的地区相应限制最高限额：
>
省会以下城市：限80元/人
>
直辖市/省会/特区/大连/青岛：
限100元/人
4）同性住宿按一人计算。
第十章
关于业务招待费的规定
一、
为了便于销售部扩展销售业务，公司现对业务招待费用支出，做如下规定，凡需发生业务招待费支出，必须先请示总经理或副总经理。经批准后方可支出。
1、
购礼品：所购物品名称、赠送单位或人员。
2、
餐费：销单据上应注明所宴请的单位、人员、个数。
未经批准的业务招待费，公司一律不予报销。个别员工擅自支出的业务招待费，费用自理。
二、
业务招待费的支出比例：各大区、各工程项目、各行业按不超过收入额的1.5‰，超出部分将在下各月的业务招待费中扣除，如当月的业务招待费没有使用完，可在下一个月中继续使用。
三、
如果没有销售业绩的部门或个人，发生的业务招待费用将在以后实现了销售的项目中列支。
四、
每月财务部将把业务招待费的使用情况以报表的形式发送给各区，便于各区、各项目了解自己的费用支出情况。
五、
全年如节约业务招待费，公司将把节约部分按比例奖励给各区、各项目，全年如超支业务招待费，公司将把超支部分按比例在给各区、各项目奖金中扣除。
六、
业务招待费的使用范围目前只限于销售部、市场部、工程部。
第十一章
销售任务及奖金提取政策
一、
2002年销售人员业绩评定、岗位晋升制度：
销售人员级别
季销售额
底薪额度
手机费用
差旅费包干标准
初级
少尉级
17万
1000-1200
50
100
中尉级
25万
1200-1500
100
110
上尉级
38万
1500-2000
150
140
中级
少校极
50万
2000-2500
200
150
中校极
75万
2500-3000
250
160
高级
上校极
100万
3000-3500
300
180
大校极
150万
3500-4000
350
190
特级
200万
4000-4500
400
200
说明：手机费：每月以手机交费凭据报销，最多不超过补助规定范围。
二、
销售奖金提取比例：
1、
渠道销售：按毛利（收入—税金—成本—佣金—差旅费）×6‰
2、
开拓销售：按毛利（收入—税金—成本—佣金—差旅费）×10‰
3、
工程项目：
A、
毛利达到50%以上：按毛利（收入—税金—成本—佣金—差旅费）×3%
B、
毛利达在50%以下：按毛利（收入—税金—成本—佣金—差旅费）×2.5%
C、
奖金提取时间：公司收到第一笔货款按奖金总额的30%提取，收到第二笔货款按奖金总额的20%提取，其余50%到全款付清时提取。如跨年度业务，年底按到款比例从其余50%中提取奖金。
以上两项：如属公司业务交到销售工程师手中做的，公司将扣除奖金的20%做为活动经费。
三、
业务招待费的可支出比例：按收入额的1.5‰使用。超出部分将在下个月的业务招待费中减除。如当月发生的业务招待费没有使用完，可在下一个月中继续使用。如没有销售业绩的员工或部门，所发生的业务招待费累计记入有销售收入的期间。
四、
销售部人员将按以上级别表，根据销售业绩及工作表现对号入座，工资、手机费、差旅费等以季度考核浮动。工资按业绩考核浮动由2002年6月份，根据前半年的销售业绩开始实行浮动工资。
五、
技术部奖金按各区销售毛利的1‰提取。
六、
工程部的奖金：当收到工程款80%以上时，工程部可按工程毛利的1‰提取奖金用于奖励该项目主要负责施工人员。
第十二章
关于借款的若干规定
为了杜绝长期借款或多次借款不还的现象，公司对借款期限现作出具体规定如下：
一、公司员工从公司支取的借款（包括但不限于个人借款、差旅费借款、展会借款等）应当按借款单要求填写借款用途，且应当注明大概的报销或还款日期。如果到期后未报销或还款，员工应当向财务部提交书面说明。否则，公司有权从员工的当月非基本工资中予以扣除。
二、公司借款中的一切个人借款、差旅费借款、展会借款等，一个月之内借款超过两次，满一个月后仍不报销的员工（在外地长期出差暂无法报销的除外），财务部不再予以借款。对于已经借出的款项，公司将从员工当月的非基本工资中予以扣除。
三、如员工借款到期后，根据业务需要或其他原因，需要对借款期限进行延长的，可在借款到期之前向财务部提交书面申请，由财务部确定延长的时间。否则借款到期后，公司有权从员工当月的非基本工资中予以扣除。
四、如果员工借款到期后未能报销或还款，又不向财务部提交书面说明或提交延长借款的申请，公司从其当月的非基本工资中予以扣除后，仍不能平帐的，从下一个月开始，公司有权从基本工资和非基本工资中予以扣除，或者根据具体情况，依法采取其他措施。
五、员工借款后报销时，须提供合法的票据，如因提供不符合有关规定的票据，造成公司损失的，员工承担相应责任。
第十三章
关于进货发票的规定
公司大部分进货工作都是由财务部负责的，其他部门平常也会发生一些小批量的进货。北京行者华视网络系统集成技术有限公司是一般纳税人，我们给客户可以开具增值税发票。同时我们进货也要求供货单位开具增值税发票，为了规范进货的财务手续。公司现规定除300元以下的金额可以是普通发票，其他所有进货都应附有增值税发票才可报销。各部门进货时一定要求对方提供合法的票据。
第十四章
关于佣金的支付形式
销售部、市场部、工程部如需给最终用户或代理商，支付佣金或好处费。请领后，经公司领导层批准，由财务部汇出。如需当面支付现金的应由两人同时前往，回来后要及时向总经理或副总经理汇报。绝对杜绝一个人单独前往送现金的现象发生。
第十五章
技术部有关规定
一、技术部日常工作准则
1.
外出办事或到客户处进行技术支持,应通知部门经理及办公室。
2.
所有技术部员工一定要听从领导工作安排,不得讨价还价。
3.
保持技术部内整洁,注意物品摆放,如有脏乱应及时整理。
4.
不准在上班时间内进行与工作无关的事情，杜绝看报纸、聊天等现象。保持良好的工作态度，对本职工作应做到尽职尽责，不敷衍推托。
5.
加强学习的自觉性,多学习与工作相关领域的知识。同事之间工作上应相互帮助,多交流。
6.
对于客户咨询,应做到态度和蔼,不焦不燥,认真答复。上班期间,不得随意到别的部门乱串,原则上技术部人员无外出事宜应在技术部或展厅。
7.
平常应保持技术部内至少留有两人负责技术咨询、解答客户疑难问题。
8.
保持良好工作态度,对本职工作应做到尽职尽责,不敷衍推托。
二、技术部出差准则
1.
出差人员应报部门经理备案并签字。
2.
对于展会及项目事前演示的出差任务,应注意仪表,要求正装,维护公司形象.
3.
出差前,应和客户联系,再次确认故障现象,准备相应的备件。
4.
要求技术人员写“出差日志”，回公司后交技术部经理，以便公司掌握售后服务的完成情况。
5.
在现场应和客户进行良好沟通,尽快解决问题.
6.
在现场遇到问题,应及时和公司联系.
7.
如出差时间需要延长,及时通知公司有关人员.
8.
保持手机开通，关机的员工参照公司手机费报销的有关规定，不予报销通话补助。
9.
填写“出差报告”,并由客户签字，回公司后交技术部经理，内容如下
出差人
、
销售项目、
客户名称
、出差地点、
主机配置
、软件版本
、
故障现象
、
处理方法
、
处理结果
。
10.
对于市内维护也要填写“出差报告”。
没有填写“出差报告”的员工，公司不报销差旅费及出租车费。
三、技术部电话接听准则
1.
注意电话接听礼貌,保持良好的态度.
2.
接听客户要求技术支持的电话,应做记录
客户名称
对方姓名
联系电话
主机配置
故障现象
处理意见
处理结果
3.
同一用户咨询的同一系列问题,原则上由同一人处理.
4.
对于当时不能回答的问题,应作妥善处理,如积极寻求处理方法后回复用户,报告部门负责人请求处理意见.
5.
对于需协调,通知有关人员的问题,通知后应作记录
6.
电话值班人员如有出差及外出任务,应将已做记录的未处理电话咨询与留守人员交接说明。
7.
技术部经理应每天对所处理的电话咨询作复查.
四、技术部展厅工作职责
1.
熟悉公司产品及其用途。负责展示公司产品,对客户进行培训。
2.
应保持展厅设备完好,环境整洁。积极创造完善展厅的演示环境。
3.
根据用户需求讲解本公司产品。
4.
管理展厅设备,对外借设备督促归还。
5.
对本公司产品进行有关测试，收集相关技术资料。
五、
奖金分配办法：为保证奖金分配的合理性、公正性，奖金分配采取百分制，技术部每人100分，每月根据工作完成情况及表现情况分配奖金。
个人应得奖金=
技术部奖金/总分数χ个人积分
奖惩标准：
1、
本市售后服务，每出现场一次加5分，超过20点加5分。
2、
出差回来直接回公司上班的员工加10分。
3、
出差任务圆满完成，取得客户表扬的加10分。
4、
提出合理化建议，并被公司采纳的加10-20分。
5、
市内售后解决问题不好或没有解决问题的扣10分。
6、
出差超过规定时间，又无客观原因的扣20分
7、
出差任务未解决彻底的，客户不满意，公司仍要派人去的扣25分。
8、
受到客户投诉的扣15分
9、
不主动接听客户电话，一经发现，扣10分。
第十六章
生产线的有关规定
一、工作职责：
1、
每个员工都要端正工作态度，上班时间不得大声喧哗，每天到岗后自觉整理生产线上杂物，生产线要保持清洁有序。
2、
杜绝扎堆聊天，上班时间不允许看报纸或做与工作无关的事情。
3、
在货源暂时短缺的情况下，员工不能消极等待，应做好装机前的准备工作，可以临时组建环境，相互讨论技术问相互学习，取长补短，提高工作技能。
4、
要积极接听客户电话，回答技术问题，不断提高分析问题解决问题的能力。
二、技术要求：
1、
掌握工作要领，提高工作效率，要有高度责任心，不得马虎。
2、
员工拿到“领料单”领完货物后，先要对硬盘用DOS格式进行分区格式化，不得用其他工具软件。系统盘一般分为两个区，数据盘分一个区。
3、
所调设备每个板卡及固定架都必须用螺丝加固，不得有不装或少装的情况。
4、
机器内的数据线电源线，必须捆扎有序。
5、
机器调试完毕，一定要安装杀毒软件，贴上责任标签，检查机器内无杂物后盖好机箱盖。
6、
正常情况下，不是大的系统必须在当天下班之前完成，然后到指定位置上烤机。每个装机员工所烤机器，在第二天早上必须自觉检查自己装的机器是否有异常现象，如：死机等，一旦发现应尽快处理，如发现后不做处理，生产部将严肃处理并扣发当月奖金。
三、生产的奖惩条例
1、
任务忙时主动加班加点的员工，加10分。
2、
努力钻研技术，技术水平提高较快的，加10分。
3、
机箱盖不拧锣丝、板卡不固定的，扣10分。
4、
电源线、数据线不捆扎的，扣10分。
5、
装好机器不贴责任标签的，扣10分。
6、
不装杀毒软件的，扣10分。
7、
设备发到现场就有问题的，扣10分。
8、
考机时发现问题不处理的，扣30分。
公司以上所有规定从2002年6月1日开始执行，以前各项规定如有与本规定不符之处，以本规定为准。
本规定在实行的过程中，将定期完善。
第十七章
外省市办事处的补助标准
各大区经理在当地的补助办法，考虑到公司已为员工租了住宿的房屋或本人在当地有家的员工，或当地招聘的员工，视同在公司总部正常上下班的员工，午餐补助10元标准，因公外出的员工，根据发生事由在每张出租车票背面注明原因，个人手机通话费：1、没有销售业绩的大区经理为开拓业务，每月按交费清单报销金额不超过300元实报实销。2、有销售业绩的大区经理按公司的销售政策规定执行。业务招待费的发生分两种情况
1、
没有销售业绩的：要事先向总经理或副总经理提交业务招待费支出计划书，计划书内应阐述：日期、宴请目的、宴请人员、职务、所在单位、部门、宴请标准等，事后也要根据宴请结写出反馈报告。
2、
有销售业绩的外省市办事处，业务招待费的支出比例，参照公司销售政策中的规定执行
各区经理要定期到公司汇报工作进展，了解公司新产品，沟通营销方式，报销差旅费用。到公司总部时间的住宿问题公司协助解决
3、大区经理在没有销售业绩时，出差补助包干标准参照销售政策中，中校级的包干标准160元/天。有销售业绩的大区经理将按实现的销售额的完成比例归档包干标准。
2002年7月17日
第十八章
各地区办事处的管理暂行条例
一、
办事处所发生的办公用设备、办公用品以及日常所需支出，要以书面计划书形式上交公司总部，经批准后方可执行。发生后的费用应定期到总部报销，期限不超过两周。
二、
办事处所需租用办公用房及住宿用房在提交计划书的同时，要相应的提供不少于三条的当地的房产租赁信息，公司总部会根据办事处的具体情况，决定租赁意向。
办事处的房租公司统一管理，根据租赁协议，定期给物业公司汇房租。
三、
办事处所发生的业务招待费、员工午餐费、出租车费、手机费、差旅费参照公司《行者集团规章制度汇编》中的规定执行。
四、
办事处由于业务需要招聘人员，要以书面形式上报公司总部。经批准后，各大区经理以招聘当地员工为原则，自行招聘。《劳动合同》及《保密协议》与公司总部签定。
五、
办事处的上下班时间，参照公司总部的有关规定执行。各大区经理负责办事处考勤，每月23日下班之前，各大区经理把整月考勤报给公司总部。
2002年8月14日